号: 058454777/201908-00003 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 其他 发文日期: 2019-07-05
发布机构: 区档案馆 生成日期: 2019-07-05
称: 杜集区档案局2018年部门决算情况说明
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杜集区档案局2018年部门决算情况说明

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一、部门职责

组织全区档案人员的岗位培训、开展档案法律法规宣 传、指导区直系统档案立卷方法改革、编制档案事业发展规划、全区机关、企事业单位与区辖五镇档案执法工作检查。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,杜集区档案局2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算,与预算一致。

纳入杜集区档案局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区档案局本级

2



三、档案局2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计72.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72.4万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2017年相比,收、支总计各减少5.93万元,降低7.6%,主要原因:一是单位工作人员减少;二是2018年公务用车费用由公务平台用车管理部门统一结算。


(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计68.56万元,其中:财政拨款收入68.56万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计72.4万元,其中:基本支出41.17万元,占57%;项目支出31.23万元,占43%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计72.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计72.4万元,年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.97万元,降低4%,主要原因:一是单位工作人员减少;二是2018年公务用车费用有公务平台用车管理部门统一结算。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入68.56万元,占本年收入的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少9.76万元,12.5下降%。主要原因一是单位人员减少;单位项目经费减少。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出72.4万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.1万元,降低3%。主要原因:一是一般公共服务支出,主要用于档案事务和人员工资,单位工作人员减少;二主要是住房保障支出主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等改革方面的支出,减少的主要原因是单位工作人员减少

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出72.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出37.17万元,占51%;项目经费支出31.23万元,占43%;住房保障(类)支出3.99万元,占6%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.58万元,支出决算为68.56万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共预算财政拨款主要用档案事务支出和住房保障支出等;二是增加《杜集年鉴》项目印刷经费支出。其中:基本支出37.17万元,占54%;项目支出31.23万元,占46%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.24万元,支出决算为37.17万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整,追加《杜集年鉴》印刷经费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出41.17万元,其中人员经费37.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4.06万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区档案局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,杜集区档案局机关运行经费支出4.05万元,比2017年增加减少0.7万元,下降14.7%,主要原因是公务用车运行费用由区公务用车管理部门统一结算。

根据预算绩效管理要求,杜集区档案局2018年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目,故未开展绩效自评。

本部门2018年预算项目支出未组织重点绩效评价,涉及资金0万元。

本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。


(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   6
三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

联系方式:杜集区档案局

政务公开电子信箱:dfz4011007@163.com


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