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号: 058454777/201702-00006 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 发文日期: 2017-02-21
发布机构: 区档案馆 生成日期: 2017-02-21
称: 杜集区档案局2017年部门预算编制情况报告
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杜集区档案局2017年部门预算编制情况报告

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2017年杜集区档案局部门预算编制情况报告

一、  部门主要职能

档案局的主要职能职责是:             

1、主管本行政区域内的档案事业,并实行监督指导。对档案资源进行保管和利用;

2、加强档案法律、法规宣传,依法行使档案执法监督检查权,对违法行为依法查处;

3、制定本行政区域档案工作业务标准和技术规范;

4、组织档案人员培训,开展档案技术交流研究;

5、做好区委、区政府交办的其它工作。

地方志工作的主要职责是:

1、组织、指导、督促和检查地方志工作;

2、拟定地方志工作规划和编纂方案;

3、组织编纂地方志书和年鉴;

4、搜集、保存地方志文献和资料;

5、组织开发利用地方志资源,培训编纂人员,为社会提供服务;

6、做好区委、区政府交办的其它工作。

二、部门概况

全局有在职行政、事业、工勤、聘用人员和退休人员共   名,其中行政编制4人,事业编制0人,退休人员1名。

三、部门预算安排情况

1、部门收支预算安排情况

2017年度一般预算收入为71.47万元,支出为60.97    万元,支出按项目类别分为两项:

(1)基本支出,预算数为44.47万元,其中工资福利支出28.47万元,对个人和家庭的补助10.52万元,公用支出为5.48万元;

(2)项目支出,预算数为27万元,主要用于:

1、档案馆业务、事务支出费,数字档案馆建设设施设备和每年聘请专业单位人员的劳务费用5万元(包括案卷安全保护、档案整理、业务培训、档案工作的行政执法管理等业务)。

2、安全保卫人员进行值班,人员工资、监控设备的维护、防火、防盗设备更新、温湿度数据监控等,需资金10万元。

3、《杜集年鉴》总需经费12万元:一是《杜集年鉴》(2011-2014年)编纂印刷项目经费,包括书号费用、审稿、印刷、招待、差旅费等资金10万元;二是《杜集区大事记》工作编印经费需2万元。

2、较上年增减变化及原因:因单位人员增加引起基本支出预算数额增加。

3、机关运行经费

综合定额预算支出中办公费:0万元;印刷费0万元;邮电费0万元;差旅费0万元;培训费 0万元;公务接待 0   万元;工会经费 0.54万元;公务交通补贴 2.94万元。

4、政府采购

2017年至今,未发生申请政府采购事项。

5、国有资产占有情况等事项

截止2016年12月31日,杜集区档案局固定资产原价总额39.31万元。其中车辆 0 辆,价值0万元;其它固定资产价值 39.32万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

  14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

  16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  23.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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