号: 058454777/201903-00002 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 其他 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区档案馆 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区档案局2019年部门预算
号: 词:

杜集区档案局2019年部门预算

来源:杜集区档案局 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1

 

 

 

杜集区档案局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区档案局2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区档案局2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区档案局2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区档案局2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区档案局2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区档案局2019年收支总表

7. 杜集区档案局2019年收入总表

8. 杜集区档案局2019年支出总表

9. 杜集区档案局2019年政府采购支出表

10.杜集区档案局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区档案局2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区档案局2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)档案局的主要职能职责是:       

     1、主管本行政区域内的档案事业,并实行监督指导。对档案资源进行保管和利用;

       2、加强档案法律、法规宣传,依法行使档案执法监督检查权,对违法行为依法查处;

       3、制定本行政区域档案工作业务标准和技术规范;

       4、组织档案人员培训,开展档案技术交流研究;

       5、做好区委、区政府交办的其它工作。

     地方志工作的主要职责是:

   1、组织、指导、督促和检查地方志工作;

   2、拟定地方志工作规划和编纂方案;

   3、组织编纂地方志书和年鉴;

   4、搜集、保存地方志文献和资料;

    5、组织开发利用地方志资源,培训编纂人员,为社会提供服务;

 6、做好区委、区政府交办的其它工作。

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区档案局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

 

淮北市杜集区档案局

参公事业

 

三、2019年度主要工作任务

(一)1.加强档案信息化建设,加强档案安全与保护工作,积极推进档案馆建设。

2.抓好新农村建设档案工作。

3.加强非公有制企业档案管理的指导工作。

4.依法接收档案进馆,实现档案交接工作的法制化、规范化。

5.加强对基层档案管理人员的现场指导,提高档案人员的业务知识和实际操作能力。

6、贯彻落实国务院《地方志工作条例》及省、市地方志工作的相关政策;

7、组织收集、整理全区的方志、年鉴资料;

8、做好区委、区政府交办的其他工作。

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                        部门公开

杜集区档案局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

78.20

一、一般公共服务支出

74.27 

74.27 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.07

0.07 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.86

3.86

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

78.20

本年支出小计

78.20

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

78.20 

支出总计

78.20 

 

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区档案局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

78.2

 38.9

 39.30

201

一般公共服务支出

74.27

 34.97

 39.30

20126

档案事务

74.27 

 34.97

 39.30

2012601

行政运行(档案事务)

 34.97

 34.97

 

2012602

一般行政管理事务(档案事务

 12.00

 

 12.00

2012604 

档案馆 

 27.30

 

 27.30

 208

 社会保障和就业支出

 0.07

 0.07

 

 20805

行政事业单位离退休

 0.07

 0.07

 

 2080501

 归口管理的行政单位

 0.07

 0.07

 

 221

 住房保障支出

 3.86

 3.86

 

 22102

 住房改革支出

 3.86

 3.86

 

 2210201

 住房公积金

 3.86

 3.86

 

合计

 78.20

 38.90

 39.30

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区档案局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

38.90

301

工资福利支出

30.72

  30101

  基本工资

13.56

  30102

  津贴补贴

7.68

  30103

  奖金

1.13

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.49

  30113

  住房公积金

3.86

302

商品和服务支出

6.18

  30201

  办公费

2.44

  30207

  邮电费

0.20

  30211

  差旅费

0.20

  30228

  工会经费

0.58

  30239

  其他交通费用

2.16

  30299

  其他商品和服务支出

0.60

303

对个人和家庭的补助

2.00

  30302

  退休费

0.07

  30307

  医疗费补助

0.30

  30309

  奖励金

0.02

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.61

合计

 38.90

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区档案局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区档案局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区档案局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区档案局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区档案局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

78.20 

一、一般公共服务支出

74.27 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.07

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

3.86 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

78.20 

本年支出小计

 78.20

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

78.20 

支出总计

78.20 


                  杜集区档案局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

78.20

 

78.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

74.27

 

74.27

 

 

 

 

  20126

  档案事务

74.27

 

74.27

 

 

 

 

    2012601

    行政运行(档案事务)

34.97

 

34.97

 

 

 

 

    2012602

    一般行政管理事务(档案事务)

12.00

 

12.00

 

 

 

 

    2012604

    档案馆

27.30

 

27.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.07

 

0.07

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.07

 

0.07

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.07

 

0.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.86

 

3.86

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.86

 

3.86

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.86

 

3.86

 

 

 

 

合计

 

78.20

 

 78.20

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 


部门公开表8

 

杜集区档案局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

78.20

38.90

39.30

201

一般公共服务支出

74.27

34.97

39.30

  20126

  档案事务

74.27

34.97

39.30

    2012601

    行政运行(档案事务)

34.97

34.97

 

    2012602

    一般行政管理事务(档案事务)

12.00

 

12.00

    2012604

    档案馆

27.30

 

27.30

208

社会保障和就业支出

0.07

0.07

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.07

0.07

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

 

221

住房保障支出

3.86

3.86

 

  22102

  住房改革支出

3.86

3.86

 

    2210201

    住房公积金

3.86

3.86

 

合计

 78.20

 38.90

 39.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

杜集区档案局2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

24.10 

24.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区档案局2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

杜集年鉴(2018)印刷

 招标采购

 2019

5 

 

 

 

 

杜集年鉴(2018)委托编纂

招标采购

2019

11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区档案局2019年财政拨款收支预算78.20万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款78.20万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入78.20万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出74.27万元,占94.97%;社会保障和就业支出0.07万元,占0.09%;住房保障支出3.86万元,占4.94%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区档案局2019年一般公共预算拨款78.20万元,比2018年预算拨款增加12.62万元,增长18.40%,主要原因:工资福利增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出74.27万元,占94.97%,比2018年预算增加11.53  万元,增长18.37%,增长原因主要是工资福利增加。

2.社会保障和就业支出0.07万元,占0.09%,比2018年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是较上年无变化。

3.住房保障支出3.86万元,占5.19%,比2018年预算增加1.1万元,增长39.85 %,增长原因主要是住房公积金增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区档案局2019年一般公共预算基本支出38.90万元,其中:

工资福利支出30.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出6.18万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区档案局2019年收支总预算78.20万元,收入包括一般公共预算拨款收入78.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务74.27万元、社会保障和就业支出0.07万元、卫住房保障支出3.86万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区档案局2019年收入预算78.20万元,其中:

一般公共预算拨款收入78.20万元,占100%,比2018年预算增加12.62万元,增长18.40%,增长原因主要是工资福利增加

政府性基金预算拨款收入0万元;

纳入专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区档案局2019年支出预算78.20万元,比2018年预算增加12.62万元,增长18.40%,增长原因主要是工资福利增加。

其中,基本支出38.90万元,占49.74%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出39.30万元,占50.26%,主要用于档案事务行政运行和档案馆支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标。

(二)机关运行经费。

杜集区档案局2019年机关运行经费财政拨款预算6.18万元,比2018年增加2.12万元,增长52.21%,增长主要原因是机关行政运行办公费和对个人和家庭的补助增加。

(三)政府采购情况。

杜集区档案局2019年各部门政府采购预算总额24.10万元。其中:政府采购货物预算7.70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16.40万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区档案局2019年各部门政府购买服务预算总额16.40万元。其中:基本公共服务 0 万元、社会管理性服务 0 万元、行业管理与协调性服务 0 万元、技术性服务 16.4 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项  0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止20181231日,杜集区档案局固定资产原价总额38.88 万元。其中车辆  0 辆,价值  0 万元;其它固定资产价值 38.88 万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区档案局2019年无支出绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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