号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区纪委办公室 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区纪委监委2019年部门预算
号: 词:

杜集区纪委监委2019年部门预算

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杜集区纪委监委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区纪委监委2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区纪委监委2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区纪委监委2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区纪委监委2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区纪委监委2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区纪委监委2019年收支总表

7. 杜集区纪委监委2019年收入总表

8. 杜集区纪委监委2019年支出总表

9. 杜集区纪委监委2019年政府采购支出表

10.杜集区纪委监委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区纪委监委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区纪委监委2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、履行监督、执纪、问责职责,对党员进行遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

2、履行监察、调查、处置职责,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定,对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区纪委监委2019年度部门预算只包括本级预算,无下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共杜集区纪律检查委员会

 

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省市纪委全会和区委七届六次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助区委推进全面从严治党,坚持纪严于法、纪在法前,执纪执法贯通、有效衔接司法,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,做实做细监督职责,持续深化政治巡察,惩治群众身边腐败和作风问题,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军,推动纪检监察工作高质量发展,为新时代美好杜集建设提供坚强的纪律保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

421.15

421.15

0.00

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

397.17

397.17

0.00

 

 

(二)外交

0.00

0.00

0.00

二、本年收入

 

(三)国防

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

421.15

(四)公共安全

0.00

0.00

0.00

    经常收入预算拨款

421.15

(五)教育

0.00

0.00

0.00

    国库管理非税收入

0.00

(六)科学技术

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(七)文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

 

 

(八)社会保障和就业

0.22

0.22

0.00

 

 

(九)社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十)医疗卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

(十一)节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

(十二)城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十三)农林水事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十四)交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十六)商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十七)金融监管等事务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十八)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十九)国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十)住房保障支出

23.76

23.76

0.00

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十二)国有资本经营预算收入

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十三)转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十四)预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十五)债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十六)债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十七)债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十八)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

0.00

收入总计

421.15

支出总计

421.15

421.15

0.00

 

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

421.15

269.53

151.61

201

一般公共服务支出

397.17

245.56

151.61

  20111

  纪检监察事务

397.17

245.56

151.61

    011101

    行政运行(纪检监察事务)

245.56

245.56

0.00

    011102

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

151.61

0.00

151.61

208

社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

0.22

0.22

0.00

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.22

0.22

0.00

221

住房保障支出

23.76

23.76

0.00

  22102

  住房改革支出

23.76

23.76

0.00

    210201

    住房公积金

23.76

23.76

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

269.53

301

工资福利支出

189.90

  30101

  基本工资

78.48

  30102

  津贴补贴

50.52

  30103

  奖金

6.54

  30107

  绩效工资

2.88

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.72

  30113

  住房公积金

23.76

302

商品和服务支出

67.03

  30201

  办公费

11.10

  30202

  印刷费

3.50

  30207

  邮电费

2.00

  30211

  差旅费

1.50

  30213

  维修(护)费

1.00

  30217

  公务接待费

6.40

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

10.03

  30231

  公务用车运行维护费

14.00

  30239

  其他交通费用

13.39

  30299

  其他商品和服务支出

3.11

303

对个人和家庭的补助

12.60

  30302

  退休费

0.22

  30305

  生活补助

0.73

  30307

  医疗费补助

1.65

  30309

  奖励金

0.11

  30399

  其他对个人和家庭的补助

9.90

 

部门公开表4

 

2019年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

2019年国有资本经营预算支出表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门公开表6

2019年部门收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

421.15

一、一般公共服务

397.17

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防

0.00

四、其他收入

0.00

四、公共安全

0.00

     事业收入

0.00

五、教育

0.00

     经营收入

0.00

六、科学技术

0.00

     上级补助收入

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

     附属单位上缴收入

0.00

八、社会保障和就业

0.22

     其他

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

十、医疗卫生

0.00

 

 

十一、节能环保

0.00

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

十三、农林水事务

0.00

 

 

十四、交通运输

0.00

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

十七、金融监管等事务支出

0.00

 

 

十八、地援助其他地区支出

0.00

 

 

十九、国土资源气象等事务

0.00

 

 

二十、住房保障支出

23.76

 

 

二十一、粮油物资管理事务

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算收入

0.00

 

 

二十三、转移性支出

0.00

 

 

二十四、预备费

0.00

 

 

二十五、债务还本支出

0.00

 

 

二十六、债务付息支出

0.00

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

 

 

二十八、其他支出

0.00

本年收入合计

421.15

本年支出合计

421.15

上年结余收入

0.00

结转下年

0.00

收入总计

421.15

支出总计

421.15

 

 

 


                                                                                                                        部门公开表7

 

2019年部门收入预算总表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

421.15

0.00

421.15

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

397.17

0.00

397.17

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

397.17

0.00

397.17

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

    2011101

    行政运行(纪检监察事务)

245.56

0.00

245.56

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

    2011102

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

151.61

0.00

151.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00


2019年部门支出预算总表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

421.15

269.53

151.61

201

一般公共服务支出

397.17

245.56

151.61

  20111

  纪检监察事务

397.17

245.56

151.61

   011101

    行政运行(纪检监察事务)

245.56

245.56

0.00

  2011102

    一般行政管理事务(纪检监察事务)

151.61

0.00

151.61

208

社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

0.22

0.22

0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.22

0.22

0.00

221

住房保障支出

23.76

23.76

0.00

  22102

  住房改革支出

23.76

23.76

0.00

  2210201

    住房公积金

23.76

23.76

0.00

部门公开表8

 

部门公开表9

2019年部门政府采购支出表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 7.00

 7.00

 

 

 

 巡察工作经费1

 1.00

 1.00

 

 

 

          计算机

 0.80

 0.80

 

 

 

          其他办公自动化设备

 0.20

 0.20

 

 

 

 纪检监察综合支出1

 6.00

 6.00

 

 

 

          计算机

4.00

4.00

 

 

 

          其他办公自动化设备

1.20

1.20

 

 

 

          办公家具

0.80

0.80

 

 

 

 


部门公开表10

2019年部门政府购买服务支出表

部门名称:淮北市杜集区纪律检查委员会办公室

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区纪委监委2019年财政拨款收支预算421.15万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款421.15万元、政府性基金预算拨款0元;按资金年度分为:当年财政拨款收入421.15万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出397.17万元,占94.31%;社会保障和就业支0.22万元,占0.05%;住房保障支出23.76万元,占5.64%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区纪委监委2019年一般公共预算拨款421.15万元,比2018年预算拨款减少61.42万元,下降12.73%,主要原因:进一步提高资金利用率,压缩部分资金预算额度。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出397.17万元,占94.31%,比2018年预算减少57.47万元,下降12.64%,下降原因主要是提高资金利用率,压缩部分资金预算额度。

2.社会保障和就业支出0.22万元,占0.05%,与2018年预算持平。

3.住房保障支出23.76万元,占5.64%,比2018年预算减少3.96万元,下降14.29%,下降原因主要是单位人员有所变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区杜集区纪委监委2019年一般公共预算基本支出269.53万元,其中:

工资福利支出189.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出67.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.60万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区纪委监委2019年收支总预算421.15万元,收入包括一般公共预算拨款收入421.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务397.17万元、社会保障和就业支出0.22万元、住房保障支出23.76万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区纪委监委2019年收入预算421.15万元,其中:一般公共预算拨款收入421.15万元,占100%,比2018年预算减少61.42万元,下降12.73%,主要原因:进一步提高资金利用率,压缩部分资金预算额度。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区纪委监委2019年支出预算421.15万元,比2018年预算减少61.42万元,下降12.73%,下降原因主要是进一步提高资金利用率,压缩部分资金预算额度。其中,基本支出269.53万元,占64.00%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出151.61万元,占36.00%,主要用于全年反腐倡廉宣传教育、纪律审查工作、区纪委全会、开展巡察工作、纪检监察综合支出、派驻纪检监察组的管理等; 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

杜集区纪委监委2019年度没有绩效考评项目。

(二)机关运行经费。

杜集区纪委监委2019年机关运行经费财政拨款预算67.03万元,比2018年增加18.75万元,增长38.84%,增长的主要原因2019年区纪委监委将加大违纪违法查处力度和巡察力度。

(三)政府采购情况。

杜集区纪委监委2019年政府采购预算总额7万元。其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区纪委监委2019年政府购买服务预算总额0万元。

)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区纪委监委固定资产原价总额139.52万元。其中车辆2辆,价值38.65万元;其它固定资产价值100.87万元。

)绩效目标设置情况。

杜集区纪委监委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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