号: 01150200/201808-00127 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 区纪委办公室 生成日期: 2018-07-03
称: 2017年度部门决算情况说明
号: 词:

2017年度部门决算情况说明

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一、部门主要职能

1、维护党章和党内法规,督促检查党的路线、方针政策和决议的执行;

2、严肃党的政治纪律,深入开展反腐败工作,认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件;

3、加强反腐倡廉宣传教育,促进党员干部廉洁从政,持之以恒地纠正“四风”,推进作风建设常态化;

4、加强党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制;建立健全监督制约机制,确保权力正确行使。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杜集区纪委监察局2017年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算,与预算相较一致。纳入杜集区纪委监察局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  序号

单位名称

1

淮北市杜集区纪委监察局

三、杜集区纪委监察局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度决算收入总计330.82万元,与2016年决算相比增加19.39万元。支出总计308.62万元,与2016年决算相比减少19.35万元。与上年决算相比增减变化的主要原因:一是一般公务服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少;三是住房保障服务支出减少。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计330.82万元,其中:财政拨款收入330.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计308.62万元,其中:基本支出205.86万元,占66.7%;项目支出102.76万元,占33.3%;经营支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计330.82万元,较上年增长19.39万元;财政拨款支出总计308.62万元,较上年减少19.35万元,主要原因是:一是一般公务服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少;三是住房保障服务支出减少。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出308.62万元,与2016年相比,减少19.35万元,主要原因是:一是一般公务服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少;三是住房保障服务支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为308.62万元,其中基本支出205.86万元,项目支出102.76万元,具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算254.64万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务和纪检监察事务;较上年减少13.93万元,主要原因是纪检监察事务支出减少。

(2)“社会保障和就业支出”2017年度决算27.20万元,主要用于行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出;较上年减少3.49万元,主要原因是行政事业单位离退休支出减少。

(3)“节能环保支出”2017年度决算1.5万元,主要用于污染防治;较上年增加1.5万元,主要原因是大气污染防治支出增加。

(4)“资源勘探信息等支出”2017年度决算1万元,主要用于安全生产监督;较上年增加1万元,主要原因是安全监督监察专项支出增加。

(5)“住房保障支出”2017年度决算24.28万元,主要用于住房改革支出;较上年减少4.43万元,主要原因是住房公积金支出减少。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出205.86万元,其中人员经费181.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等;公用经费24.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度杜集区纪委监察局机关运行经费24.44万元,主要用于为保障单位运行而购买的货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度杜集区纪委监察局政府采购支出总额43.96万元,主要用于为保障各项工作正常运转而购置的一辆执法执勤车辆和一些电脑、打印机等办公用品。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,杜集区纪委监察局共有固定资产原值142.26万元。

4、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有预算绩效管理项目。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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