号: 01150200/201808-00120 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 区法院 生成日期: 2018-07-03
称: 杜集区人民法院2017年度部门决算情况说明
号: 词:

杜集区人民法院2017年度部门决算情况说明

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一、部门主要职能

杜集区人民法院成立于1980年,位于杜集区东湖公园东,占地40亩,总建筑面积约9000平方米。内设办公室、政治处、法警大队3个综合部门和研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局等9个业务部门,下辖石台、矿山集、经济开发区3个派出法庭。

办公室主要负责协助院领导组织协调政务工作,负责本院机关的固定资产、行政事务、财务、服装、车辆等后勤事务管理和服务工作,政治处主要负责本院各类人员的考核、任免、调配等其他人事管理工作,立案庭依法对本辖区各类案件进行审查立案、对各类案件进行流程管理,刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、石台法庭、矿山集法庭、经济开发区法庭,依法审理本辖区的有关案件,审判监督庭依法审理刑事、民事、行政再审案件和发回重审的各类案件,负责全院案件质量评查工作,审判管理办公室主要负责检查、督促本院各部门对党委、上级法院和本院重大决策和重大工作部署的贯彻落实,监督各审判庭的庭审活动和案件审限,检查本院各审判庭已结案件的质量。执行庭执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书等其他有关执行工作事宜。研究室负责宏观调查研究、总结审判工作经验、适用法律、政策请示、起草综合性文件、报告等有关文件。法警大队负责本院机关安全保卫、消防、法庭警卫、人犯看管押解等。

二、部门决算单位构成

2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位

1

淮北市杜集区人民法院

 

 

 

三、2017年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计1574.97119万元,与2016年决算相比增加397.064285万元。支出总计1570.378546万元,与2016年决算相比增加240.866249 万元。

四、2017年度决算收入情况说明

本年收入合计1574.97119万元,其中:财政拨款收入1574.97119万元,较上年增加397.064285万元,主要原因是:1、日常公用经费标准由原来的0.2万元∕人,提高到0.5万元∕人;2、聘用人员工资增加;3、司法改革增加绩效工资。

五、2017年度决算支出情况说明

本年支出合计1570.378546万元,其中:基本支出831.604991万元,占52.96%;项目支出738.773555万元,占47.04%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算3万元,主要用于2016年度目标考核奖金。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算110.6739万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算110.6739万元,主要用于本单位离退休人员工资支出;较上年减少11.1466万元,主要原因是自2017年11月份起退休人员工资由区人社局统一发放。

(3)“住房保障支出”2017年度决算69.8658万元,其中:“住房公积金”决算69.8658万元,主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(4)“节能环保支出”2017年度决算1.5万元,主要用于2017年度秸秆禁烧奖金。

(5)“一般行政管理事务支出”2017年度决算734.273555万元:主要用于商品和服务支出320.115704万元;工资福利支出33.927641万元、对个人和家庭的补助42.1393万元、其他资本性支出338.09091万元:主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

(6)“行政运行支出”2017年度决算651.065291万元,主要用于在职人员的工资发放。

 

六、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出

七、其他重要事项的情况说明

(1)、机关运行经费

2017年度杜集区人民法院机关运行经费65.813488万元,主要用于保障单位运行,用于公务交通补贴、工会经费、购买货物和服务等。

(2)、政府采购情况

2017年度杜集区人民法院政府采购支出总额369.595万元,主要用于购买货物171.545万元、工程70万元、服务128.05万元。

(3)、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,杜集区人民法院共有固定资产原值1529.578253万元。

(4)预算绩效管理工作开展情况

本部门没有预算绩效管理项目

八、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



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