号: 0000001150100/201911-00001 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-07-05
发布机构: 区检察院 生成日期: 2019-07-05
称: 杜集区人民检察院2018年部门决算情况说明
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杜集区人民检察院2018年部门决算情况说明

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一、部门职责

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生,向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;

对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,杜集区人民检察院2018年度部门决算包括本级决算,无二级单位,与预算一致。

纳入杜集区人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区人民检察院本级

 

三、杜集区人民检察院2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1444.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1324.6万元(含结余分配),年末结转结余120.16万元。与2017年相比,收、支总计各减少100.19万元、23.69万元,收入降低6.48%、支出降低1.76%,主要原因:一是离退休人员工资收入大幅减少;二是严格执行年初预算,厉行节约,对办公费、维修费等一般性支出从严从紧控制。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计1259.08万元,其中:财政拨款收入1259.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计1324.6万元,其中:基本支出828.66万元,占62.56%;项目支出495.94万元,占37.44%;经营支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1439.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1320.08万元,年末财政拨款结转和结余119.88万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少99.99万元、28.01万元,收入降低6.49%、支出降低2.08%,主要原因:一是离退休人员工资收入大幅减少;二是严格执行年初预算,厉行节约,对办公费、维修费等一般性支出从严从紧控制。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1259.08万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少41.02万元,下降3.16%。主要原因是离退休人员工资收入大幅减少。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1320.08万元,占本年支出的99.66%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.01万元,降低2.08%。主要原因严格执行年初预算,厉行节约,对办公费、维修费等一般性支出从严从紧控制。

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1320.08万元,主要用于以下方面:公共安全支出1247.37万元,占94.49%;住房保障支出72.71万元,占5.51%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.75万元,支出决算为1320.08万元,完成年初预算的154.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算时,项目支出转移支付资金未列入。二是因工资调整及工作需要,财政追加预算。其中:基本支出828.66万元,占62.77%;项目支出491.42万元,占37.23%。具体情况如下:

1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为686.23万元,支出决算为755.96万元,完成年初预算的110.16%,决算数大于预算数的主要原因是因工资调整及工作需要,财政追加预算。

2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为167.52万元,支出决算为491.41万元,完成年初预算的293.34%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时,项目支出转移支付资金未列入。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为44.86万元,支出决算为72.71万元,完成年初预算的162.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出828.66万元,其中人员经费775.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;公用经费52.91万元,主要包括工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区人民检察院2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

2、政府采购支出情况

2018年度,杜集区人民检察院政府采购支出总额108.01万元,其中:政府采购货物支出78.12万元,政府采购工程支出29.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.01万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,杜集区人民检察院共有房屋8301平方米,其中办公用房8301平方米,业务用房0平方米;车辆6辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,杜集区人民检察院2018年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目,故未开展绩效自评。

本部门2018年预算项目支出未组织重点绩效评价,涉及资金0万元。

本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    8
、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:杜集区人民检察院政务公开电子信箱:djjcbg@163.com

 

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