号: 0000001150100/201902-00002 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区检察院 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区人民检察院2019年部门预算
号: 词:

杜集区人民检察院2019年部门预算

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附件1




杜集区人民检察院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区人民检察院2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区人民检察院2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区人民检察院2019年收支总表

7. 杜集区人民检察院2019年收入总表

8. 杜集区人民检察院2019年支出总表

9. 杜集区人民检察院2019年政府采购支出表

10.杜集区人民检察院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区人民检察院2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区人民检察院2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生,向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;

对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

法律规定的其他职权。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区人民检察院2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市杜集区人民检察院

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年,杜集检察工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大会议精神,学习好、贯彻好、领会好习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实区委和市院的各项要求,持续加强基层院“八化”建设,全面履行检察职能,深入推进司法改革,不断强化从严治检,为推动新时代美好杜集建设提供有力的司法保障。为此,我们将重点抓好以下几项工作:

一是服务保障深化改革发展。找准检察工作服务大局的切入点和着力点,积极维护公平有序的市场经济环境,平等保护非公有制经济,为杜集区营造良好的投资发展环境。积极参与立体化社会治安防控体系建设,全力维护社会大局稳定。 

二是积极维护社会和谐稳定。继续牢固树立总体国家安全观,严厉打击各类严重刑事犯罪活动,全力维护国家安全和社会稳定。进一步深化涉法涉诉信访制度改革,健全检察环节矛盾纠纷化解机制,加强释法说理,扎实推进平安杜集建设。

四是全面加强诉讼监督工作。健全对公安派出所执法活动监督体系,完善侦查活动监督平台和“两法衔接”工作机制。规范对刑事执行活动全程同步监督,健全刑事强制措施执行监督机制。综合运用抗诉、检察建议等方式,健全民行检察多元化监督格局。

五是继续深化检察改革创新。按要求开展机构改革,深入推进检察官办案责任制等司法体制改革配套工作。立足实际,稳妥推进检察机关提起公益诉讼等各项业务机制创新工作。继续深入开展以审判为中心的刑事诉讼制度,深化轻微刑事案件快速办理机制,切实增强检察监督质效,不断提高司法公信力。 

 六是不断强化机关自身建设。大力加强党建工作和班子队伍建设,切实抓好司法能力和司法作风建设,不断加强检察队伍的纪律作风和职业道德建设,认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬检察队伍。进一步深化检务公开,更加主动地接受区人大、政协和社会各界的监督,不断改进检察工作。

 

第二部分 2019年部门预算表

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区人民检察院

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1,048.74

1,048.74

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

 

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,048.74

(四)公共安全

981.84

981.84

 

    经常收入预算拨款

1,018.74

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

30.00

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

0.65

0.65

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

 

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

66.25

66.25

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

(二十八)其他支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

1,048.74

支出总计

1,048.74

1,048.74

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况  

 

 

 

部门公开表1

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:淮北市杜集区人民检察院

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,048.74

912.94

135.80

204

公共安全支出

981.84

846.04

135.80

  20404

  检察

981.84

846.04

135.80

    2040401

    行政运行(检察)

852.64

846.04

6.60

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

129.20

 

129.20

208

社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.65

0.65

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.65

0.65

 

221

住房保障支出

66.25

66.25

 

  22102

  住房改革支出

66.25

66.25

 

    2210201

    住房公积金

66.25

66.25

 

部门公开表2

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:淮北市杜集区人民检察院

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

912.94

301

工资福利支出

805.04

  30101

  基本工资

202.80

  30102

  津贴补贴

173.15

  30103

  奖金

16.90

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

78.60

  30113

  住房公积金

66.25

  30199

  其他工资福利支出

267.34

302

商品和服务支出

77.54

  30201

  办公费

2.50

  30209

  物业管理费

34.00

  30217

  公务接待费

3.48

  30228

  工会经费

9.33

  30239

  其他交通费用

27.01

  30299

  其他商品和服务支出

1.22

303

对个人和家庭的补助

30.36

  30302

  退休费

0.65

  30307

  医疗费补助

1.85

  30309

  奖励金

0.26

  30399

  其他对个人和家庭的补助

27.61

 

 

 

 

2019年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

杜集区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”。

 

 

2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

杜集区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

2019年部门收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区人民检察院

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,048.74

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

1,408.74

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

0.65

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

66.25

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算收入

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、其他支出

 

本年收入合计

1,048.74

本年支出合计

1,475.64

 

 

 

 

上年结余收入

173.90

结转下年

-253.00

收入总计

1,222.64

支出总计

1,222.64

 


         

2019年部门收入预算总表

部门名称:淮北市杜集区人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

1,475.64

173.90

1,048.74

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,408.74

173.90

981.84

 

 

 

 

 

 

 

 

  20404

  检察

1,408.74

173.90

981.84

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040401

    行政运行(检察)

852.64

 

852.64

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

556.10

173.90

129.20

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.65

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.65

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

   归口管理的行政单位离退休

0.65

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

66.25

 

66.25

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

66.25

 

66.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

66.25

 

66.25

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               部门公开表7


2019年部门支出预算总表

部门名称:淮北市杜集区人民检察院

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

1,475.64

912.94

562.70

204

公共安全支出

1,408.74

846.04

562.70

  20404

  检察

1,408.74

846.04

562.70

    2040401

    行政运行(检察)

852.64

846.04

6.60

    2040402

    一般行政管理事务(检察)

556.10

 

556.10

208

社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.65

0.65

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.65

0.65

 

221

住房保障支出

66.25

66.25

 

  22102

  住房改革支出

66.25

66.25

 

    2210201

    住房公积金

66.25

66.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区人民检察院2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

461.6

115.6

 

 

346

计算机

36

0.00

 

 

36

打印机

8

0.00

 

 

8

传真机

3

0.00

 

 

3

其他办公自动化设备

106.8

0.00

 

 

106.8

警用设备和用品

5

0.00

 

 

5

档案、保密设备

8

0.00

 

 

8

复印机

6

0.00

 

 

6

扫描仪

3

0.00

 

 

3

保安设备

20

0.00

 

 

20

摄影、摄像器材

14

0.00

 

 

14

碎纸机

1.2

0.00

 

 

1.2

服务器

6

0.00

 

 

6

路由器

1

0.00

 

 

1

交换机

4

0.00

 

 

4

其他网络设备

20

0.00

 

 

20

纸张

2

2

 

 

0

物业管理

34

34

 

 

0

硒鼓

2

0.00

 

 

2

墨盒、墨粉

2

0.00

 

 

2

其他维修

5

0.00

 

 

5

车辆维修

8

0.00

 

 

8

车辆保险

3

0.00

 

 

3

车辆加油

3

0.00

 

 

3

其他服务

8

0.00

 

 

8

国内培训

10

0.00

 

 

10

印刷、出版

3

0.00

 

 

3

其他消耗用品

14

 

 

 

0

电话机

0.6

0.6

 

 

0

一般设备

1

1

 

 

0

其他维修

2.5

2.5

 

 

0

其他服务

2

2

 

 

0

物业管理

7.5

7.5

 

 

0

空气调节设备(包除湿设备)

6

6

 

 

0

办公家具

6

6

 

 

0

修缮、装饰工程

88

28

 

 

60

园林绿化工程

12

12

 

 

0

杜集区人民检察院2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

物业管理

 

 

41.5

36.5

 

 

5

车辆维修

 

 

8

 

 

 

8

车辆保险

 

 

3

 

 

 

3

车辆加油

 

 

3

 

 

 

3

其他服务

 

 

8

 

 

 

8

国内培训

 

 

10

 

 

 

10

其他维修

 

 

7.5

1.5

 

 

6

印刷出版

 

 

3

 

 

 

3

其他服务

 

 

2

2

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区人民检察院2019年财政拨款收支预算1048.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1048.74万元支出按功能分类分为:公共安全支出981.84万元,占93.62%;社会保障和就业支出0.65万元,占0.06%;住房保障支出66.25万元,占6.32%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区人民检察院2019年一般公共预算拨款1048.74万元,比2018年预算拨款增加12.99万元,增长1.25%,主要原因:一是人员经费增加;二是业务经费相应增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 公共安全支出981.84万元,占93.62%,比2018年预算增加173.45万元,增长21.46%,增长原因主要是在职人员工资调整,业务经费增加

2.社会保障和就业支出0.65万元,占0.06%,比2018年预算增加0.15万元,增长30%,增长原因主要是退休人员增加

3.住房保障支出66.25万元,占6.32%,比2018年预算增加21.39万元,增长47.68%,增长原因主要是公积金基数增加,计提金额增加

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区人民检察院2019年一般公共预算基本支出912.94万元,其中:

工资福利支出805.04万元,主要包括:基本工资202.8万元、津贴补贴173.15万元奖金16.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.6万元、住房公积金66.25万元、其他工资福利支出267.34万元

商品和服务支出77.54万元,主要包括:办公费2.5万元、物业管理费34万元公务招待费3.48万元、其他交通费用27.01万元、工会经费9.33万元、其他商品和服务支出1.22万元

对个人和家庭的补助30.36万元,主要包括:退休费0.65万元、医疗费补助1.85万元奖励金0.26万元、其他对个人和家庭的补助27.61万元

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区人民检察院2019年收支总预算1048.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入1048.74万元支出包括:公共安全支出1408.74万元、社会保障和就业支出0.65万元、住房保障支出66.25万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区人民检察院2019年收入预算1048.74万元,其中:

一般公共预算拨款收入1048.74万元,占100%,比2018年预算增加12.99万元,增长1.25%,增长原因主要是:一是人员经费增加;二是业务经费相应增加

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区人民检察院2019年支出预算1475.64万元,比2018年预算增加439.89万元,增长42.47%,增长原因主要是人员经费增加,业务经费增加。其中,基本支出912.94万元,占61.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出562.7万元,占38.13%,主要用于办案支出、装备支出、修缮购置、伙食费支出、业务经费支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

无。

)机关运行经费。

杜集区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算77.54万元,比2018年增加19.16万元,增长32.82%,增长主要原因是日常运转经费增加

(三)政府采购情况。

杜集区人民检察院2019年各部门政府采购预算总额461.6万元。其中:政府采购货物预算275.6万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算86万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区人民检察院2019年各部门政府购买服务预算总额86万元。其中:社会管理性服务 41.5 万元、技术性服务8万元、政府履职所需辅助性事项36.5万元。

)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区人民检察院固定资产原价总额2475.53万元。其中车辆6辆,价值103.07万元;其它固定资产价值2372.46万元。

)绩效目标设置情况。

杜集区人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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