号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区编办 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区编制办公室2019年部门预算
号: 词:

杜集区编制办公室2019年部门预算

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附件1




 

 

杜集区编制办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区编制办公室2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区编制办公室2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区编制办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区编制办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区编制办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区编制办公室2019年收支总表

7. 杜集区编制办公室2019年收入总表

8. 杜集区编制办公室2019年支出总表

9. 杜集区编制办公室2019年政府采购支出表

10.杜集区编制办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区编制办公室2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区编制办公室2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省和市机构编制委员会关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定,并督促落实。

(二)研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见,指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)统一管理全区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(四)审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案;协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇(办)的职责分工。

(五)审核镇(办)行政编制总额;指导镇(办)党政机关机构改革工作

(六)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;指导镇(办)事业单位管理体制改革和机构编制工作。

(七)研究拟定事业单位法人登记工作的政策、规定,指导全区事业单位法人登记工作,负责区直和镇(办)事业单位登记工作。

(八)监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并向区机构编制委员会和区委、区政府作出报告。

(九)负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计工作

(十)负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全区机关、参照公务员管理事业单位及全区事业单位人员招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。负责财政统一发放工资机构的人员编制审核工作;

(十一)负责党政群机关及事业单位政务和公益中文域名注册管理工作

(十二)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区编制办公室2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

杜集区编制办公室

行政

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)加强机构编制管理

1、不断完善机构编制管理创新,认真做好机构编制实名制管理工作,不断完善实名制管理系统数据,加强人员信息的实时更新,推动与组织、财政、人力资源社会保障等部门共享数据。

2、严格控制机构编制,做好“控编减编”和开展机构编制监督检查等工作。

3、加大机构编制工作调研、信息宣传、电子政务和域名工作力度,创新工作平台,拓宽工作渠道,增强社会各界对机构编制的了解与监督。

(二)严肃机构编制纪律严格控制人员编制总量,重点控制新进人员和乡镇机构编制,确保总量逐年下降;强化协调配合,研究加强编制动态管理。加大机构编制的监督检查力度,建立健全监督检查的工作机制,明确责任,常抓不懈,务求实效。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

                   

                                                                          杜集区编制办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

65.3694

一、一般公共服务支出

 60.1998

 60.1998

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.1696

5.1696

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 65.3694

支出总计

65.3694 

65.3694

 

 


 

部门公开表2

 

杜集区编制办公室2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

60.1998

46.6998

13.5

  20110

  人力资源事务

60.1998

46.6998

13.5

    2011001

    行政运行(人力资源事务)

36.8526

36.8526

0

    2011002

 一般行政管理事务(人力资源事务)

13.5

0

13.5

    2011050

    事业运行(人力资源事务)

9.8472

9.8472

0

221

住房保障支出

5.1696

5.1696

0

  22102

  住房改革支出

5.1696

5.1696

0

    2210201

    住房公积金

5.1696

5.1696

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

65.3694

51.8694

13.5

 

部门公开表3

 

杜集区编制办公室2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

41.8396

  30101

  基本工资

18.12

  30102

  津贴补贴

8.28

  30103

  奖金

1.51

  30107

  绩效工资

2.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.12

  30113

  住房公积金

5.1696

302

商品和服务支出

7.6608

  30201

  办公费

1.85

  30207

  邮电费

0.3

  30211

  差旅费

1

  30217

  公务接待费

0.83

  30228

  工会经费

1.0008

  30239

  其他交通费用

2.28

  30299

  其他商品和服务支出

0.4

303

对个人和家庭的补助

2.369

  30307

  医疗费补助

0.2

  30309

  奖励金

0.015

  30399

  其他对个人和家庭的补助

2.154

 

 

 

合计

51.8694

 

 

部门公开表4

 

杜集区编制办公室2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:杜集区编制办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区编制办公室2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:“杜集区编制办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区编制办公室2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

65.3694 

一、一般公共服务支出

60.1998 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

5.1696 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

65.3694  

本年支出小计

 65.3694 

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

65.3694  

支出总计

65.3694  


部门公开表7

                  杜集区编制办公室2019年收入预算总表


功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

60.1998

0

60.1998

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

60.1998

0

60.1998

 

 

 

 

    2011001

    行政运行(人力资源事务)

36.8526

0

36.8526

 

 

 

 

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源事务)

13.5

0

13.5

 

 

 

 

    2011050

    事业运行(人力资源事务)

9.8472

0

9.8472

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.1696

0

5.1696

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.1696

0

5.1696

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.1696

0

5.1696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

             


部门公开表8

 

杜集区编制办公室2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

60.1998

46.6998

13.5

  20110

  人力资源事务

60.1998

46.6998

13.5

    2011001

    行政运行(人力资源事务)

36.8526

36.8526

0

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源事务)

13.5

0

13.5

    2011050

    事业运行(人力资源事务)

9.8472

9.8472

0

221

住房保障支出

5.1696

5.1696

0

  22102

  住房改革支出

5.1696

5.1696

0

    2210201

    住房公积金

5.1696

5.1696

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

65.3694

51.8694

13.5

 

 

                


 

 

 

 

部门公开表9

杜集区编制办公室2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 1.2

 1.2

 

 

 

           计算机

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区编制办公室2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区编制办公室2019年财政拨款收支预算65.3694万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款65.3694万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入65.3694万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出60.1998万元,占92.09%;住房保障支出5.1696万元,占7.91%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区编制办公室2019年一般公共预算拨款65.3694万元,比2018年预算拨款增加8.66万元,增长15.27%,主要原因:一是全区机构改革工作;二是简政便民专项整治。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出60.1998万元,占92.09%,比2018年预算增加18.38万元,增长43.95%,增长原因主要是机构改革工作。

2.住房保障支出5.1696万元,占7.91%,比2018年预算增加1.2816万元,增长32.96%,增长原因主要是住房公积金增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区编制办公室2019年一般公共预算基本支出51.8694万元,其中:

工资福利支出41.8396万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出7.6608万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.369万元,主要包括:医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区编制办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区编制办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区编制办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区编制办公室2019年收支总预算65.3694万元,收入包括一般公共预算拨款收入65.3694万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务60.1998万元、住房保障支出5.1696万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区编制办公室2019年收入预算65.3694万元,其中:

一般公共预算拨款收入65.3694万元,占100%,比2018年预算增加8.66万元,增长15.27%,增长原因主要一是全区机构改革工作;二是简政便民专项整治。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区编制办公室2019年支出预算65.3694万元,比2018年预算增加8.66万元,增长15.27%,增长原因主要是一是全区机构改革工作;二是简政便民专项整治。其中,基本支出51.8694万元,占79.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13.5万元,占20.65%,主要用于一是全区机构改革工作;二是简政便民专项整治。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

杜集区编制办公室2019年机关运行经费财政拨款预算7.66万元,比2018年增加3.83万元,增长2%,增长主要原因是:一是全区机构改革工作;二是简政便民专项整治。

(三)政府采购情况。

杜集区编制办公室2019年各部门政府采购预算总额1.2万元。其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区编制办公室2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区编制办公室固定资产原价总额 4.7699 万元。其它固定资产价值4.7699万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区编制办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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