号: 0000001150100/201903-00002 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区绿化办 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区绿化办2019年部门预算
号: 词:

杜集区绿化办2019年部门预算

来源:区绿化办 文字大小:[    ] 背景色:       


杜集区绿化办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区绿化办2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区绿化办2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区绿化办2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区绿化办2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区绿化办2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区绿化办2019年收支总表

7. 杜集区绿化办2019年收入总表

8. 杜集区绿化办2019年支出总表

9. 杜集区绿化办2019年政府采购支出表

10.杜集区绿化办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区绿化办2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区绿化办2019年部门预算专项资金管理清单.

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、负责全城乡一体化的绿化建设规划的编制、组织实施和监察;

二、负责组织全城乡义务植树活动和造林绿化工作,对植树和绿化工作进行宣传指导、协调、督促和检查,并根据造林绿化目标任务组织实施、考核、表彰和奖励;

三、制定义务植树和城市绿地、城市公共绿地建设的规划和年度实施计划,建立义务植树责任区和义务植树基地;

四、根据省人民政府的规定,负责绿化费的收缴、财政专户储存等工作;

五、对全的绿化建设工程进行监督、指导和管理,组织实施全绿化工程的招投标管理和工程质量监督管理;

六、负责全园林绿化设计、施工、养护和监理企业资质的管理工作;

七、负责组织实施级绿化建设工程,承担城市建成区所有绿化的养护和管理;

八、规范绿化市场管理,负责全古树名木的日常管理、保护工作;

九、负责全绿色通道、农林农网的建设管理;

十、承担市绿化委员会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区绿化办2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市杜集区绿化委员会办公室

      事业单位

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)组织全城乡义务植树活动和造林绿化工作,对植树和绿化工作进行宣传指导、协调、督促和检查,并根据造林绿化目标任务组织实施、考核、表彰和奖励

(二)对全区绿化建设工程进行监督、指导和管理,组织实施全绿化工程的招投标管理和工程质量监督管理

(三)对全区绿化市场管理,负责全古树名木的日常管理、保护工作

(四)对全的绿化建设工程进行监督、指导和管理,组织实施全绿化工程的招投标管理和工程质量监督管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区绿化办2019年收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

32.75   

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 0.07

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

30.03

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.65

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

32.75 

本年支出小计

32.75

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

32.75 

支出总计

32.75 

 

 

 

 

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:淮北市杜集区绿化办公室

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

32.75

27.75

5.00

208

社会保障和就业支出

0.07

0.07

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

0.07

0.07

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

0.00

213

农林水支出

30.03

25.03

5.00

  21301

  农业

25.03

25.03

0.00

    2130101

    行政运行(农业)

12.22

12.22

0.00

    2130104

    事业运行(农业)

12.81

12.81

0.00

  21302

  林业和草原

5.00

0.00

5.00

    2130205

    森林培育(林业)

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

2.65

2.65

0.00

  22102

  住房改革支出

2.65

2.65

0.00

    2210201

    住房公积金

2.65

2.65

0.00

 

 

部门公开表3

 

杜集区绿化办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 22.97

 30101

  基本工资

 9.96

 30102

  津贴补贴

 3.36

 30103

  奖金

 0.86

 30107

  绩效工资

 2.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 3.29

302

商品和服务支出

 3.51

 30201

  办公费

 0.20

 30202

  印刷费

 0.15

 30207

  邮电费

 0.12

 30211

  差旅费

0.30 

30217

公务接待费

 0.05

 30228

工会经费 

 0.38

 30239

其它交通费用 

 0.78

30299

其他商品和服务支出

1.53

303

对个人和家庭的补助

1.28

30302

退休费

0.07

30307

医疗费补助

0.10

 30399

其他对个人和家庭的补助 

 1.10

 30113

 住房公积金

2.65 

合计

 27.75

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区绿化办2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:杜集区绿化办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数字

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区绿化办2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:杜集区绿化办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表没数字。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区绿化办公室

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

32.75

32.75

0.00

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二)外交

0.00

0.00

0.00

二、本年收入

 

(三)国防

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

32.75

(四)公共安全

0.00

0.00

0.00

    经常收入预算拨款

32.75

(五)教育

0.00

0.00

0.00

    国库管理非税收入

0.00

(六)科学技术

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(七)文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

 

 

(八)社会保障和就业

0.07

0.07

0.00

 

 

(九)社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十)医疗卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

(十一)节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

(十二)城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十三)农林水事务

30.03

30.03

0.00

 

 

(十四)交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十六)商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(十七)金融监管等事务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十八)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(十九)国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十)住房保障支出

2.65

2.65

0.00

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十二)国有资本经营预算收入

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十三)转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十四)预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十五)债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十六)债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十七)债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十八)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

32.75

支出总计

32.75

32.75

0.00


                  杜集区绿化办2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

0.07

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

0.07

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休          

0.07

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

30.03

 

 

 

 

 

 

 21301

 农业

25.03

 

 

 

 

 

 

 2130101

行政运行 农业

12.22

 

 

 

 

 

 

 2130104

事业运行农业 

12.81

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

5

 

 

 

 

 

 

 2130205

 森林培育林业

5

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.65

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.65

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.65

 

 

 

 

 

 

合计

 

32.75

 

 

 

 

 

 

合计

 

32.75

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区绿化办2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 0.07

 0.07

 5.00

 20805

  行政事业单位离退休

 0.07

 0.07

 

  208051

   归口管理的行政单位离退休

 0.07

 0.07

 

 213 

农林水支出  

 30.03

 25.03

 5

21301

农业

 25.03

 25.03

 

2130101 

行政运行农业 

 12.22

 12.22

 

2130104

事业运行农业 

 12.81

 12.81

 

21302 

林业和草原 

 5.00

 

 5.00

2130205

森林培育 

 5.00

 

 5.00

221 

住房保障支出 

 2.65

 2.65

 

22102

住房改革支出

 2.65

 2.65

 

2210201

住房公积金

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 32.75

 27.75

 5

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区绿化办2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10


杜集区绿化办2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区绿化办2019年财政拨款收支预算32.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款32.75万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入32.75万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:农林水支出30.03万元,占91.69%;社会保障和就业支出0.07万元,占0.21%;住房保障支出2.65万元,占8.08%;。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区绿化办2019年一般公共预算拨款32.75万元,比2018年预算拨款(减少)6.48万元,(下降)16.5%,主要原因:2019本单位有退休人员经费减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 农林水支出30.03万元,占91.69%,比2018年预算(减少)6.21万元,(下降)17.13%,(下降)原因主要是2019本单位有退休人员经费减少

2.社会保障和就业支出0.07万元,占0.21%,比2018年预算增加0.03万元,增长75%,增长原因主要是退休人员增加

3.住房保障支出2.65万元,占8.09%,比2018年预算(减少)0.3万元,(下降)10.17%,(下降)原因主要是2019本单位有退休人员经费减少

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区绿化办2019年一般公共预算基本支出27.75万元,其中:

工资福利支出22.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出3.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。      

对个人和家庭的补助1.28万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 

杜集区绿化办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

杜集区绿化办2019年政府性基金预算拨款0万元,比2018年预算拨款增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

(一)城乡社区支出—城市基础设施配套费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)。

(二)城乡社区支出—污水处理费安排的支出0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)。

(三)其他支出—彩票公益金安排的支出0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降%,增长(下降)。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区绿化办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区绿化办所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区绿化办2019年收支总预算32.75万元,支出包括:社会保障和就业支出0.07万元、住房保障支出2.65万元、农林水支出25.03、项目支出5万元

 

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区绿化办2019年收入预算32.75万元,其中:

一般公共预算拨款收入32.75万元,占100%,比2018年预算(减少)6.48万元,(下降)16.5%,原因主要是2019本单位有退休人员经费减少.

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区绿化办2019年支出预算32.75万元,比2018年预算(减少)6.48万元,(下降)16.5%,(下降)原因主要是本单位有退休人员经费减少。其中,基本支出27.75万元,占84.73%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5万元,占15.27%,主要用于森林培育,技术推广

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

 无

 (二)机关运行经费。

杜集区绿化办2019年机关运行经费财政拨款预算3.51万元,比2018年增加0.14万元,增长4.15%,主要原因是单位人头费增加

(三)政府采购情况。

杜集区绿化办2019年各部门政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区绿化办2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中:基本公共服务  0万元、社会管理性服务  0万元、行业管理与协调性服务  0万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项  0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区绿化办固定资产原价总额             1.78万元。其它固定资产价值 1.78   万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区绿化办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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