号: 01150200/201808-00102 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 区绿化办 生成日期: 2018-07-03
称: 杜集区绿化办2017年度部门决算情况说明
号: 词:

杜集区绿化办2017年度部门决算情况说明

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一、部门主要职能

贯彻执行国家和省有关全民义务植树的法律、法规;负责绿化费和义务植树统筹费的征收、管理和使用;组织指导全民义务植树发展规划的编制,并监督实施;指导、协调、检查和考核全民义务植树、城市绿化、农村绿化、部门绿化和部队绿化等工作;组织开展全区古树名木的普查、保护工作;组织开展全区国土绿化评比表彰工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杜集区绿化办2017年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算,与预算相较一致。纳入杜集区绿化办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绿化办

 

三、绿化办2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度决算收入总计41.24万元,与2016年决算相比增加4.09万元。支出总计37.24万元,与2016年决算相比减少2.95万元。与上年决算相比增减变化的主要原因是;农林水支出减少。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计41.24万元,其中:财政拨款收入41.24万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计37.24万元,其中:基本支出32.46万元,占87.16%;项目支出4.78万元,占12.84%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计41.24万元,较上年增长4.09万元;财政拨款支出总计37.24万元,较上年减少1.71万元,主要原因是社会保障与福利

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出37.24万元,与2016年相比,减少1.71万元,主要原因是社会保障与福利

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为37.24万元,其中基本支出32.46万元,项目支出4.78万元,具体情况如下:

(1)“社会保障和就业支出”2017年度决算4.42万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;较上年减少0.18万元。

(2)“农林水支出”2017年度决算29.05万元,主要用于社会保障与福利;较上年减少1.98万元,主要原因是社保。

(3)“住房保障支出”2017年度决算3.76万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出;较上年减少0.8万元,主要原因是比例下调。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.46万元,其中人员经费29.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.21万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

 

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)             、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度杜集区绿化办机关运行经费3.21万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度杜集区绿化办政府采购支出总额0.83万元,主要购置电脑和打印机。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,杜集区绿化办共有固定资产原值1.77万元。 4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,绿化办按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。评价结果显示(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。本部门没有预算绩效管理项目

 

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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