号: 0000001150100/201903-00005 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区政法委 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区委政法委2019年部门预算
号: 词:

杜集区委政法委2019年部门预算

来源:区政法委 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1

 

 

 

杜集区委政法委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区委政法委2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区委政法委2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区委政法委2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区委政法委2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区委政法委2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区委政法委2019年收支总表

7. 杜集区委政法委2019年收入总表

8. 杜集区委政法委2019年支出总表

9. 杜集区委政法委2019年政府采购支出表

10.杜集区委政法委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区委政法委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区委政法委2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

区委政法委员会是区委领导、管理政法工作的职能部门,担负着维护国家安全和社会稳定、社会治安综合治理及对政法队伍执法监督等重要任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区委政法委2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共淮北市杜集区委政法委员会

党政机关

 

三、2019年度主要工作任务

开展社会治安综合治理,维护国家安全和社会稳定,防范和处理邪教,推进“雪亮工程”建设,扎实推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区委政法委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

181.0028 

一、一般公共服务支出

173.09

173.09

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.036

0.036

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.8768

7.8768

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

181.0028 

本年支出小计

181.0028

181.0028

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

181.0028 

支出总计

181.0028

181.0028

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区委政法委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

173.09

74.09

99.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

19.00

 

19.00

    2010305

    专项业务活动

19.00

 

19.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

154.09

74.09

80.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

74.09

74.09

 

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅及相关机构事务)

56.00

 

56.00

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

22.00

 

22.00

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

 

2.00

208

社会保障和就业支出

0.04

0.04

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.04

0.04

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.04

0.04

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

  22102

  住房改革支出

7.88

7.88

 

    2210201

    住房公积金

7.88

7.88

 

合计

 

181.00

82.00

99.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区委政法委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

 

 

301

工资福利支出

65.87

  30101

  基本工资

25.44

  30102

  津贴补贴

20.76

  30103

  奖金

2.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.67

  30113

  住房公积金

7.88

302

商品和服务支出

12.52

  30201

  办公费

5.98

  30207

  邮电费

0.42

  30228

  工会经费

1.42

  30239

  其他交通费用

4.09

  30299

  其他商品和服务支出

0.60

303

对个人和家庭的补助

3.62

  30302

  退休费

0.04

  30307

  医疗费补助

0.30

  30399

  其他对个人和家庭的补助

3.28

合计

 

82.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区委政法委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区委政法委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区委政法委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区委政法委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区委政法委2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

181.0028 

一、一般公共服务支出

173.09 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.036

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

7.8768 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

181.0028 

本年支出小计

 181.0028

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

181.0028 

支出总计

181.0028 


                                                                                                                        部门公开表7

                  杜集区委政法委2019年收入预算总表

 

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

173.09

 

173.09

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

19.00

 

19.00

 

 

 

 

    2010305

    专项业务活动

19.00

 

19.00

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

154.09

 

154.09

 

 

 

 

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

74.09

 

74.09

 

 

 

 

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅及相关机构事务)

56.00

 

56.00

 

 

 

 

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

22.00

 

22.00

 

 

 

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.04

 

0.04

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.04

 

0.04

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.04

 

0.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.88

 

7.88

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.88

 

7.88

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.88

 

7.88

 

 

 

 

合计

 

181.00

 

181.00

 

 

 

 


部门公开表8

 

杜集区委政法委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

181.00

82.00

99.00

201

一般公共服务支出

173.09

74.09

99.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

19.00

 

19.00

    2010305

    专项业务活动

19.00

 

19.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

154.09

74.09

80.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

74.09

74.09

 

    2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅及相关机构事务)

56.00

 

56.00

    2013105

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

22.00

 

22.00

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

 

2.00

208

社会保障和就业支出

0.04

0.04

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.04

0.04

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.04

0.04

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

  22102

  住房改革支出

7.88

7.88

 

    2210201

    住房公积金

7.88

7.88

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区委政法委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

保密设备购置费用

3

3

0

0

0

 

公开表10

杜集区委政法委2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

维护社会稳定专项经费

 政府集中购买

 20190101-20191231

1

1 

0 

 0

 0

社会治安综合治理经费

 政府集中购买

20190101-20191231

1

1 

0 

 0

 0

国家安全办公经费

 政府集中购买

20190101-20191231

1

0 

0 

 0

 0

防范和处理邪教经费

 政府集中购买

 20190101-20191231

0.5

0.5 

0 

 0

 0

区综治中心运行维护费用

 政府集中购买

 20190101-20191231

2

2 

0 

 0

 0

区综治中心运行维护费用

政府集中购买

20190101-20191231

1.5

1.5 

0 

 0

 0

区扫黑除恶专项斗争工作经费2

政府集中购买

20190101-20191231

11

11 

0 

 0

 0

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区委政法委2019年财政拨款收支预算181.0028万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款181.0028万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入181.0028万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出173.09万元,占95.63%;社会保障和就业支出0.036万元,占0.02%;住房保障支出7.8768万元,占4.35%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区委政法委2019年一般公共预算拨款181.0028万元,比2018年预算拨款增加34.6264万元,增长23.66%,主要原因:一是扫黑除恶专项斗争工作开展需要;二是“雪亮工程”建设需要

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出173.09万元,占95.63%,比2018年预算增加32.1352万元,增长22.80%,增长原因主要是扫黑除恶专项斗争工作和“雪亮工程”建设

2.社会保障和就业支出0.036万元,占0.02%,比2018年预算增加0万元。

3.住房保障支出7.8768万元,占4.35%,比2018年预算增加2.4912万元,增长46.26%,增长原因主要是行政事业单位工资调整

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区委政法委2019年一般公共预算基本支出82.0028万元,其中:

工资福利支出65.8688万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.516万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。      

对个人和家庭的补助3.618万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区委政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区委政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区委政法委2019年收支总预算181.0028万元,收入包括一般公共预算拨款收入181.0028万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务173.09万元、社会保障和就业支出0.036万元、住房保障支出7.8768万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区委政法委2019年收入预算181.0028万元,其中:

一般公共预算拨款收入181.0028万元,占100%,比2018年预算增加34.6264万元,增长23.66%,增长原因主要是开展扫黑除恶专项斗争和“雪亮工程”建设

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区委政法委2019年支出预算181.0028万元,比2018年预算增加34.6264万元,增长23.66%,增长原因主要是开展扫黑除恶专项斗争和“雪亮工程”建设。其中,基本支出82.0028万元,占45.30%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出99万元,占54.70%,主要用于开展社会治安综合治理维护国家安全和社会稳定防范和处理邪教“雪亮工程”建设、开展扫黑除恶专项斗争工作等

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

杜集区委政法委2019年机关运行经费财政拨款预算12.516万元,比2018年增加4.6752万元,增长59.63%,增长主要原因是开展扫黑除恶专项斗争工作

(三)政府采购情况。

杜集区委政法委2019年各部门政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区委政法委2019年各部门政府购买服务预算总额18万元。其中:基本公共服务0万元、社会管理性服务18万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项  0万元。

)国有资产占有使用情况。

截止201812月31日,杜集区委政法委固定资产原价总额81.3233万元。其中车辆2辆,价值36.09万元;其它固定资产价值45.2333万元。

)绩效目标设置情况。

杜集区委政法委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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