号: 01150200/201808-00094 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 区政法委 生成日期: 2018-07-03
称: 杜集区政法委2017年度部门决算情况说明
号: 词:

杜集区政法委2017年度部门决算情况说明

文字大小:[    ] 背景色:       

一、部门主要职能:部门主要职能:区委政法委员会是区委领导、管理政法工作的职能部门,担负着维护国家安全和社会稳定、社会治安综合治理及对政法队伍执法监督等重要任务,包括综治办、维稳办、防邪办、国家安全办4个单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杜集区政法委2017年度部门决算包括1个本级决算,与预算相较一致。纳入杜集区政法委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市杜集区委政法委员会

2

 

3

 

4

 

 

三、杜集区政法委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度决算收入总计163.52万元,与2016年决算相比增加50.2万元。支出总计163.52万元,与2016年决算相比50.2万元。与上年决算相比增减变化的主要原因:上级政法部门追加业务费和开展新业务。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计144.52万元,其中:财政拨款收入135.52万元,占93.77%;其他收入9万元,占6.23%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计99.68万元,其中:基本支出52.99万元,占53.16%;项目支出46.69万元,占46.84%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计154.52万元,较上年增长53.2万元;财政拨款支出总计154.52万元,较上年增长53.2万元,主要原因是增加新业务。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出99.68万元,与2016年相比,增加6.05万元,主要原因是增加新业务。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为99.68万元,其中基本支出52.99万元,项目支出46.69万元,具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算89.60万元,主要用于单位办公及相关机构事务、商贸事务、招商引资、行政和专项业务费;较上年增加21.69万元,主要原因是增加新业务。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算3.87万元,主要用于机关单位离退休人员的支出;较上年减少1.06万元,主要原因是2017年10月以后退休人员工资有社保局统一发放。

(3)“住房保障支出”2017年度决算5.71万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出;较上年减少0.99万元,主要原因是政策调整住房公积金缴存比例。

(4)“节能环保支出”2017年度决算0.5万元,主要用于秸秆禁烧;较上年增加0.5万元。主要原因,新增业务。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.99万元,其中人员经费45.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费7.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年没有政府性基金财政收入支出情况。

 

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度杜集区政法委机关运行经费7.77万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度杜集区政法委政府采购支出总额2.87万元,主要用于印制宣传资料和购买全国社会治安综合治理视联网终端设备。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,杜集区政法委共有固定资产原值46.04万元。    4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,本部门没有预算绩效管理项目。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

关闭