号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区文明委 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区文明委2019年部门预算
号: 词:

杜集区文明委2019年部门预算

来源:区文明委 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1




杜集区文明委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区文明委2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区文明委2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区文明委2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区文明委2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区文明委2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区文明委2019年收支总表

7. 杜集区文明委2019年收入总表

8. 杜集区文明委2019年支出总表

9. 杜集区文明委2019年政府采购支出表

10.杜集区文明委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区文明委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区文明委2019年部门预算专项资金管理清单.

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责拟定全区文明创建总体规划、政策措施、工作标准、管理规范、奖惩办法和年度工作目标以及工作重点等,并提请区文明委审定。(二)负责调查、研究、解决文明创建工作中的重大问题,及时上报区文明委。(三)负责组织新时代传习工作。(四)负责精神文明建设工作,组织和指导全区群众性精神文明创建活动。(五)组织开展多种形式的社会主义思想道德教育,负责全区未成年人思想道德教育工作,协调开展全区志愿服务工作。(六)负责全区文明单位、文明窗口、文明社区、文明村镇等的管理工作和总结推广全区精神文明建设典型经验等工作。(七)完成区文明委、市文明办交办的其他工作。(八)负责杜集区新时代文明实践中心建设任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区文明委2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

杜集区精神文件建设指导委员会办公室

其他

三、2019年度主要工作任务

(一)杜集区文明城市常态化管理,定期对全区进行实地测评,对接省、市文明城市实地测评,完成区文明委、市文明办交办的工作

(二)全区精神文明建设工作,组织和指导全区群众性精神文明创建活动:举办弘扬中华传统节日大型纪念活动、负责全区志愿者活动组织协调、全区精神文明建设环境提升改造

(三)负责杜集区新时代文明实践中心建设任务,打造市级、区级新时代文明实践中心示范点,组建杜集区文明实践志愿者队伍等。

(四)负责推荐评选系列好人、各级文明单位、各级文明村镇、美德少年等各项荣誉。

(五)负责组织全区劳动美超市建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区文明委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

189.528 

一、一般公共服务支出

187.1664

187.1664

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

189.528

本年支出小计

189.528

189.528

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

189.528 

支出总计

189.528

189.528

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区文明委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

187.17

21.27

165.90

  20133

  宣传事务

187.17

21.27

165.90

    2013301

    行政运行(宣传事务)

21.27

21.27

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

165.90

 

165.90

221

住房保障支出

2.36

2.36

 

  22102

  住房改革支出

2.36

2.36

 

    2210201

    住房公积金

2.36

2.36

 

合计

 

189.53

23.63

165.90

 

 

杜集区文明委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

18.39

  30101

  基本工资

7.44

  30102

  津贴补贴

5.28

  30103

  奖金

0.62

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.69

  30113

  住房公积金

2.36

302

商品和服务支出

4.15

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

0.80

  30207

  邮电费

0.12

  30228

  工会经费

0.75

  30239

  其他交通费用

1.50

  30299

  其他商品和服务支出

0.43

303

对个人和家庭的补助

1.08

  30307

  医疗费补助

0.10

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.98

合计

 

23.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区文明委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区文明委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区文明委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区文明委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区文明委2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

189.528 

一、一般公共服务支出

187.1664 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

2.3616 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

189.528 

本年支出小计

 189.528

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

189.528 

支出总计

189.528 


                                                                                                                        部门公开表7


                  杜集区文明委2019年收入预算总表

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

187.17

 

187.17

 

 

 

 

  20133

  宣传事务

187.17

 

187.17

 

 

 

 

    2013301

    行政运行(宣传事务)

21.27

 

21.27

 

 

 

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

165.90

 

165.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.36

 

2.36

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2.36

 

2.36

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

2.36

 

2.36

 

 

 

 

合计

 

189.53

 

189.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门公开表8

 

杜集区文明委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

187.17

21.27

165.90

  20133

  宣传事务

187.17

21.27

165.90

    2013301

    行政运行(宣传事务)

21.27

21.27

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

165.90

 

165.90

221

住房保障支出

2.36

2.36

 

  22102

  住房改革支出

2.36

2.36

 

    2210201

    住房公积金

2.36

2.36

 

合计

 

189.53

23.63

165.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区文明委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

37.47 

37.47

  

 

 

 新时代文明实践中心

 37.47

 37.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集区文明委2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区文明委2019年财政拨款收支预算189.528万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款189.528万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入189.528万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出187.1664万元,占98.75%;住房保障支出2.36万元,占1.25%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区文明委2019年一般公共预算拨款189.528万元,比2018年预算拨款增加105.7498万元,增长126.23%,主要原因:一是新时代文明实践中心建设任务由文明办负责,二是负责组织指导全区劳动美超市

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出187.1664万元,占98.75%,比2018年预算增加105.505万元,增长129.20%,增长(下降)原因一是新时代文明实践中心建设任务由文明办负责,二是负责组织指导全区劳动美超市

2.社会保障和就业支出0万元,占0%.

3.住房保障支出2.3616万元,占1.75%,比2018年预算增加0.2448万元,增长11.56%。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区文明委2019年一般公共预算基本支出21.2664万元,其中:

工资福利支出18.3896万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.1544万元,主要包括:水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.084万元,主要包括:医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区文明委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区文明委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区文明委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区文明委2019年收支总预算189.528万元,收入包括一般公共预算拨款收入189.528万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务187.1664万元住房保障支出2.3616万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区文明委2019年收入预算189.528万元,其中:

一般公共预算拨款收入189.528万元,占100%,比2018年预算增加105.7498万元,增长126.23%,增长(下降)原因主要是一是新时代文明实践中心建设任务由文明办负责,二是负责组织指导全区劳动美超市

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区文明委2019年支出预算189.528万元,比2018年预算增加105.7498万元,增长126.23%,增长(下降)原因主要是一是新时代文明实践中心建设任务由文明办负责,二是负责组织指导全区劳动美超市。其中,基本支出21.2664万元,占11.36%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出165.9万元,占88.64%,主要用于组织志愿者活动、建设新时代文明实践中心、举办全区精神文明类活动、劳动美超市组建和政务媒体运营

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

杜集区文明委2019年机关运行经费财政拨款预算4.1544万元,比2018年增加1.388万元,增长50.17%,增长(下降)主要原因是日常办公

(三)政府采购情况。

杜集区文明委2019年各部门政府采购预算总额37.47万元。其中:政府采购货物预算37.47万元

(四)国有资产占有使用情况。

截止201812月31日,杜集区文明委固定资产原价总额3.015 万元。其中车辆 0 辆,价值  0 万元;其它固定资产价值 3.015万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区文明委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六)杜集区文明委2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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