号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区妇联 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区妇联2019年部门预算
号: 词:

杜集区妇联2019年部门预算

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杜集区妇联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区妇联2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区妇联2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区妇联2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区妇联2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区妇联2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区妇联2019年收支总表

7. 杜集区妇联2019年收入总表

8. 杜集区妇联2019年支出总表

9. 杜集区妇联2019年政府采购支出表

10.杜集区妇联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区妇联2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区妇联2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

区妇联在区委、区政府的领导下,围绕中心任务开展工作,团结、动员、组织全区妇女群众积极参与经济社会发展,开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益,坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区妇联2019年度部门预算包括局本级预算

 

三、2019年度主要工作任务

(一)开展“美家美院清洁行动”。助力乡村振兴,充分发挥妇联组织优势,以“美家美院清洁行动”为载体,组织动员全区广大农村妇女和家庭积极参与“清洁家庭”创建活动,发动广大妇女从自身做起,引导家庭成员积极参与生态文明建设,提高广大妇女群众和家庭讲文明树新风、讲卫生爱环境的意识,为助力乡村振兴、建设中国碳谷·绿金淮北、新时代美好杜集贡献巾帼力量。示范带动,全面推开,年内培树各级“清洁家庭”5000户,评选区级“清洁家庭示范户”100户,并择优推荐市级“清洁家庭示范户”。

(二)开展群众性主题服务活动。一是开展三八节系列纪念活动,举办妇女趣味运动、文艺汇演等妇女群众喜闻乐见、形式多样的主题活动,营造贯彻男女平等基本国策、优化妇女发展环的良好社会氛围;二是开展儿童节庆祝活动,举办六一文艺汇演、美德少年评选等活动,培养弘扬友善、孝敬、诚信等中华民族传统美德。

(三) 开展家庭文明建设。开展五好家庭、平安家庭等创建活动和最美婆婆、最美媳妇等评选表彰活动,发挥妇女在培育和践行社会主义核心价值观、传承良好家风、倡导健康生活、建设幸福家庭等方面的天然优势,推动平安杜集、美好杜集等建设。

(四) 开展维权关爱活动。做好妇女儿童信访工作,开展三八维权周、七五普法等普法用法宣教活动;做好困难群众民生关爱工作,开展扶贫帮扶、贫困妇女儿童救助、春蕾助学、大病救助、空巢和失独老人帮扶等活动。

(五) 开展妇女儿童之家服务活动。发挥基层阵地作用。发挥“妇女之家”、“留守儿童之家”阵地服务作用,继续争取省妇联创业扶持转移支付资金项目,在做好2018年项目点建设的基础上,总结经验,做细、做实、做优项目工作,使专项资金发挥最大成效,指导各村(社区)结合辖区特点和妇女儿童需求,创新女性成长计划,有重点、分层次为妇女群众提供大众化、社会化的服务,广泛开展讲座、阅读、沙龙、文体等活动,提升女性素质,组织妇女创业培训,突出特色,打造村(社区)妇女儿童之家“一站一亮点”,为妇女儿童及家庭提供精准服务。

(六) 加强妇联干部队伍建设。抓住基层妇联组织机构改革和换届选举的契机,对三级妇联组织新当选的执委开展培训活动,提升妇联干部队伍的综合素质和履职能力,打造一支专职、挂职、兼职相结合,为民意识强、服务能力高、纪律作风好的妇联干部队伍,充实基层妇女工作力量。

(七) 发挥区妇儿工委办公室作用。争取区政府支持,紧密协调各成员单位,统筹推进妇儿工委工作;根据各成员单位人员变动情况,及时调整区妇女儿童工作委员会成员名单,确保妇儿工委工作责任层层落实到位;做好妇女儿童发展规划年度统计监测工作,召开年度妇儿工委工作会议,按期完成2019年度指标数据填报,形成统计监测报告,有序推进两个规划的实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区妇联2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

59.43

一、一般公共服务支出

 

55.49

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

0.14

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

3.80

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

59.43

本年支出小计

59.43

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

59.43

支出总计

 

59.43

 

 

 

部门公开表2

杜集区妇联2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

55.49

34.19

21.30

  20129

  群众团体事务

55.49

34.19

21.30

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

34.19

34.19

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

21.30

 

21.30

208

社会保障和就业支出

0.14

0.14

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.14

0.14

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

59.43

38.13

21.30

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区妇联2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

29.94

  30101

  基本工资

12.72

  30102

  津贴补贴

8.04

  30103

  奖金

1.06

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.32

  30113

  住房公积金

3.80

302

商品和服务支出

6.31

  30201

  办公费

0.50

  30207

  邮电费

0.12

  30211

  差旅费

1.00

  30228

  工会经费

0.70

  30239

  其他交通费用

2.28

  30299

  其他商品和服务支出

1.72

303

对个人和家庭的补助

1.88

  30302

  退休费

0.14

  30307

  医疗费补助

0.15

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

38.13

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区妇联2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:杜集区妇联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区妇联2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:杜集区妇联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区妇联2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

59.43

一、一般公共服务支出

55.49

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.14

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

3.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

59.43

本年支出小计

59.43

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

59.43

支出总计

59.43


                  杜集区妇联2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

55.49

 

55.49

 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

55.49

 

55.49

 

 

 

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

34.19

 

34.19

 

 

 

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

21.30

 

21.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.14

 

0.14

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.14

 

0.14

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.14

 

0.14

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.80

 

3.80

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.80

 

3.80

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.80

 

3.80

 

 

 

 

合计

 

59.43

 

59.43

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区妇联2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

55.49

34.19

21.30

  20129

  群众团体事务

55.49

34.19

21.30

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

34.19

34.19

 

    2012999

    其他群众团体事务支出

21.30

 

21.30

208

社会保障和就业支出

0.14

0.14

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.14

0.14

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.14

0.14

 

221

住房保障支出

3.80

3.80

 

  22102

  住房改革支出

3.80

3.80

 

    2210201

    住房公积金

3.80

3.80

 

 

 

 

 

 

合计

59.43

38.13

21.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区妇联2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

9.474

9.474

 

 

 

 美家美院清洁行动/其他物资

6.32

6.32

 

 

 

 妇女创业培训经费/其他物资

0.304

0.304

 

 

 

 六一儿童节活动经费/其他物资

0.25

0.25

 

 

 

 贫困妇女儿童救助工作经费/其他物资

0.6

0.6

 

 

 

 三八节活动经费/其他物资

2

2

 

 

 

 

杜集区妇联2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区妇联2019年财政拨款收支预算59.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款59.45万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入59.45万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出55.49万元,占93.34%;社会保障和就业支出0.14万元,占0.24%;住房保障支出3.8万元,占6.42%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区妇联2019年一般公共预算拨款59.43万元,比2018年预算拨款减少10.87万元,下降15.47%,主要原因:区妇联2018年度退休2人

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出55.49万元,占93.34%,比2018年预算减少9.76万元,下降14.96%,下降原因主要是群众团体事务支出减少

2.社会保障和就业支出0.14万元,占0.24%,比2018年预算增加0.07万元,增长100%,增长原因主要是部门退休2人

3.住房保障支出3.8万元,占6.42%,比2018年预减少1.18万元下降23.69%,下降原因主要是部门行政人数减少

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区妇联2019年一般公共预算基本支出38.13万元,其中:

工资福利支出29.94万元,主要包括:基本工资12.72万元、津贴补贴8.04万元奖金1.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元、住房公积金3.8万元

商品和服务支出6.31万元,主要包括:办公费0.5万元、邮电费0.12万元、差旅费1万、工会经费0.7万元、其他交通费2.28万元、其他商品和服务支出1.72万元。

对个人和家庭的补助1.88万元,主要包括:退休费0.14万元、医疗费补助0.15万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区妇联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区妇联2019年收支总预算59.45万元,收入包括一般公共预算拨款收入59.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元支出包括:一般公共服务55.49万元、社会保障和就业支出0.14万元、住房保障支出3.8万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区妇联2019年收入预算59.45万元,其中:

一般公共预算拨款收入59.43万元,占100%,比2018年预算减少10.87万元,下降15.47%,下降原因主要是行政运行支出减少

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长0%,原因主要是妇联无政府性基金预算收入

纳入专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,0原因主要是妇联无纳入专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区妇联2019年支出预算59.43万元,比2018年预算减少10.87万元,下降14.96%,下降原因主要是群众团体事务支出减少。其中,基本支出38.13万元,占64.16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21.3万元,占35.84%,主要用于:“美家美院”清洁行动、三八节活动、六一儿童活动、妇女创业工作及慰问贫困妇女儿童等工作

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

)机关运行经费。

杜集区妇联2019年机关行政运行经费财政拨款预算34.19万元,比2018年减少18.84万元,下降35.53%,下降主要原因是部门在编人员减少

)政府采购情况。

杜集区妇联2019年各部门政府采购预算总额9.474万元。其中:政府采购货物预算9.474万元,

)政府购买服务情况。

杜集区妇联2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区妇联固定资产原价总额             17.3万元。其中车辆 2  辆,价值 10.9 万元,车辆已移交给行政管理服务中心局,手续正在进行中;其它固定资产价值 6.4 万元。

)绩效目标设置情况。

杜集区妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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