号: 0000001150200/201808-00177 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 区妇联 生成日期: 2018-07-03
称: 杜集区妇联2017年度部门决算情况说明
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杜集区妇联2017年度部门决算情况说明

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一、部门主要职能

区妇联在区委、区政府的领导下,围绕中心任务开展工作,团结、动员、组织全区妇女群众积极参与经济社会发展,开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益,坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杜集区妇联2017年度部门决算包括本级决算,与预算一致。

三、区妇联2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度决算收入总计107.31万元,与2016年决算相比增加11.89万元。支出总计107.31万元,与2016年决算相比增加11.89万元。主要原因是:开展业务工作增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,07.29万元,其中:财政拨款收入1,07.29万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,00.61万元,其中:基本支出46.49万元,占46.2%;项目支出54.12万元,占53.8%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计107.31万元,较上年增长16.89万元;财政拨款支出总计107.31万元,较上年增长16.89万元。主要原因是:日常业务工作量增加及年末财政拨款结转和结余。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,00.61万元,与2016年相比,增加13.53万元。主要原因是:一般公共服务及社会保障和就业等支出增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1,00.61万元,其中基本支出46.49万元,项目支出54.12万元,具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算88.02万元,主要用于群众团体事务;较上年增加13.29万元。主要原因是:群团事务工作增加。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算6.77万元,主要用于归口管理的行政单位离退休;较上年增加2493万元,主要原因是行政单位退休待遇调整。

(3)“住房保障支出”2017年度决算5.32万元,主要用于住房公积金;较上年减少0.5万元,主要原因是住房公积金调整。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.49万元,其中人员经费41.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费4.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度杜集区妇联机关运行经费4.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度杜集区妇联政府采购支出总额0.64万元,主要用于购买电脑和打印机。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,杜集区妇联共有固定资产原值16.64万元。 4、预算绩效管理工作开展情况

本部门没有预算绩效管理项目

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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