号: 0000001150100/201902-00004 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区科协 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区科协2019年部门预算
号: 词:

杜集区科协2019年部门预算

来源:区科协 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1




杜集区科协2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区科协2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区科协2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区科协2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区科协2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区科协2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区科协2019年收支总表

7. 杜集区科协2019年收入总表

8. 杜集区科协2019年支出总表

9. 杜集区科协2019年政府采购支出表

10.杜集区科协2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区科协2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区科协2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关科协工作的方针和政策,制定全区科协工作计划,并组织实施。

(二)开展干部、职工、居民以及青少年的科学普及教育活动,普及科学知识,提高全民科学素质。

二、部门预算单位构成

杜集区科协2019年度部门预算只包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市杜集区科学技术协会

          群团组织(参公)

三、2019年度主要工作任务

1、实施创新驱动发展战略,全力做好我区公民科学素质提升工作,力争到2020年全区公民具备科学素质的比例达到10%。

2、实施《科学素质纲要》,建立政府主导、部门协作、社会参与的工作机制。

3、实施创新驱动助力工程。发挥专家、科技科协界等优势资源,引导广大科技工作者围绕全区创新发展重点难点问题,开展调研、研讨、和决策咨询等活动,为推动全区经济社会发展提供有力的智力支持。

4、组织开展“2019全国科普日”宣传活动。开展科普“进社区、进学校、进企业”等科普活动,努力提高公众科学素养。

5、实施基层科普行动计划。积极开展科技助力精准扶贫工作。通过行动计划实施,不断创新基层科普服务理念和服务方式,提升基层科普服务的覆盖面和实效性。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区科协2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

36.2016 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

33.54736 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.108 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.52

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

36.2016 

支出总计

36.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区科协2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  合计

 

36.2016

25.2016

11

206

科学技术支出

33.5736

22.5736

11

  20601

  科学技术管理事务

22.5736

22.5736

0

  2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

22.5736

22.5736

0

20607

  科学技术普及

11

0

11

  2060702 

    科普活动

11

0

11

208

社会保障和就业支出

0.108

0.108

0

 20805

  行政事业单位离退休

0.108

0.108

0

 2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.108

0.108

0

221

住房保障支出

2.52

2.52

0

 22102

  住房改革支出

2.52

2.52

0

 2210201

    住房公积金

2.52

2.52

0

 

 

 

 

 

合计

36.2016

25.2016

11

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区科协2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

19.77

 30101

  基本工资

    8.28

 30102

  津贴补贴

   5.4

 30103

  奖金

    0.69

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

    2.88

30113

  住房公积金

    2.52

302

商品和服务支出

      4.1736

 30201

  办公费

   1.4

 30207

  邮电费

    0.17

 30228

  工会经费

      0.4736

 30239

  其他交通费用

   1.5

30299

其他商品和服务支出

    0.63

303

对个人和家庭的补助

     1.258

  30302

  退休费

     0.108

  30307

  医疗费补助

   0.1

  30399

  其他对个人和家庭的补助

    1.05

合计

      25.2016

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区科协2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区XX局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区科协2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区XX局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区科协2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

36.2016 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

33.5736 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.108

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

2.52 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

36.2016 

本年支出小计

 36.2016

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

36.2016 

支出总计

36.2016 


                  杜集区科协2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

 

36.2016

 

36.2016

 

 

 

 

206

科学技术支出

33.5736

 

33.5736

 

 

 

 

  20601

  科学技术管理事务

22.5736

 

22.5736

 

 

 

 

 2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

22.5736

 

22.5736

 

 

 

 

  20607

  科学技术普及

11

 

11

 

 

 

 

  2060702

    科普活动

11

 

11

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.108

 

0.108

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.108

 

0.108

 

 

 

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.108

 

0.108

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.52

 

2.52

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2.52

 

2.52

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

2.52

 

2.52

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区科协2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

33.5736

22.5736

 

  20601

  科学技术管理事务

22.5736

22.5736

 

    2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

22.5736

22.5736

 

  20607

  科学技术普及

11

0

 

    2060702

    科普活动

11

0

 

208

社会保障和就业支出

0.108

0.108

 

  20805

  行政事业单位离退休

0.108

0.108

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.108

0.108

 

221

住房保障支出

2.52

2.52

 

  22102

  住房改革支出

2.52

2.52

 

    2210201

    住房公积金

2.52

2.52

 

合计

36.2016

25.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区科协2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区科协2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区科协2019年财政拨款收支预算36.2016万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款36.2016万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入36.2016万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出33.5736万元,占92.7%;社会保障和就业支出0.108万元,占0.3%;住房保障支出2.52万元,占7%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区科协2019年一般公共预算拨款36.2016万元,比2018年预算拨款增加4.224万元,增长13.2%,主要原因:工资福利增加和全民科学素质工作经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出33.5736万元,占92.7%,比2018年预算增加3.7056万元,增长12.4%,增长原因主要是工资福利增加和全民科学素质工作经费增加。

2.社会保障和就业支出0.108万元,占0.3%,比2018年预算增加(减少)0万元。

3.住房保障支出2.52万元,占7%,比2018年预算增加0.5184万元,增长25.9%,增长原因主要是工资增长,公积金缴存增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区科协2019年一般公共预算基本支出25.2016万元,其中:

工资福利支出19.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.1736万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助1.258万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区科协2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区科协2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区科协2019年收支总预算36.2016万元,收入包括一般公共预算拨款收入36.2016万元,支出包括:一般公共服务33.5736万元、社会保障和就业支出0.108万元、住房保障支出2.52万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区科协2019年收入预算36.2016万元,其中:

一般公共预算拨款收入36.2016万元,比2018年预算增加4.224万元,增长13.2%,增长原因主要是工资福利增加和全民科学素质工作经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区科协2019年支出预算36.2016万元,比2018年预算增加4.224万元,增长13.2%,增长原因主要是工资福利增加和全民科学素质工作经费增加。其中,基本支出22.5736万元,占62.36%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11万元,占30.39%,主要用于科普宣传和全民科学素质工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标申报表

(   2019  年度)

填报单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

   本表无数据

项目属性

 

主管部门

 

功能科目

 

项目起止时间

 

项目资金属性

 

项目分类

 

项目级次

 

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目实施时限

 

项目实施单位职能概述

 

项目概况

 

项目立项依据类型

 

项目立项依据

 

项目实施可行性必要性

 

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

 

 

   项目完成数量

 

 

   项目实施进度

 

 

   项目完成质量

 

 

   项目金额测算

 

 

   项目预计效益

 

 

   服务对象满意度

 

 

   其他

 

 

项目资金申报数(万元)

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

杜集区科协2019年机关运行经费财政拨款预算4.17万元,比2018年增加万元,增长51%,增长主要原因是人员办公经费增加。

(三)政府采购情况。

杜集区科协2019年各部门政府采购预算总额0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区科协2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区科协固定资产原价总额5.4951万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区科协2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关闭