号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区工会 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区总工会2019年部门预算
号: 词:

杜集区总工会2019年部门预算

来源:区工会 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1




杜集区总工会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区总工会2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区总工会2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区总工会2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区总工会2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区总工会2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区总工会2019年收支总表

7. 杜集区总工会2019年收入总表

8. 杜集区总工会2019年支出总表

9. 杜集区总工会2019年政府采购支出表

10.杜集区总工会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区总工会2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区总工会2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,按照区委、区政府和上级工会的指示、决定,确定本区总工会工作的方针和任务,指导全区工会工作。

2、依照法律和章程,组织和指导全区各级工会认真履行基本职责,开展工会各项业务工作。根据下级工会要求,协商解决有关问题。

3、组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的制定。

4、负责与各镇、办党委、区直有关部门及企事业单位党组织协商推荐本单位工会的主要领导人选,负责制定和实施  工会干部的管理制度和培训规划,指导各级工会加强自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

5、协助区政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动,并根据政府委托,工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。

6、负责区总工会经费的使用、管理工作,指导和协调全区技术协作组织及工会企事业的健康发展。

7、做好两节送温暖、夏季送清凉、金秋助学、关爱劳模系列活动等工作。

8、健全困难职工帮扶中心机制,实现困难职工帮扶常态、长效化、制度化。

9、加强职业技能培训和职业介绍工作,配合区人社局等部门共同做好培训促就业工作。

10、加强非公经济组织工会组建工作。

11、承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区总工会2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共0个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市杜集区总工会

群团组织

 

三、2019年度主要工作任务

一、充分发挥工人阶级主力军作用,服务杜集经济社会发展1、全力实施职工队伍素质提升工程。在广大职工中培育和践行社会主义核心价值观,创新发展职工职业道德教育和文明行业创建活动,深化群众性精神文明创建活动,组织职工开展形式多样的志愿活动。加强职工文化阵地建设,开展职工喜闻乐见的文体活动,打造健康文明、昂扬向上的职工文化。广泛开展各类技术培训、师徒帮教等多种形式的职工技术技能提升活动,培养造就一批新型产业技术工人。

2、广泛开展各种形式的劳动竞赛。扎实开展以“当好主人翁,建功新时代”为主题的劳动竞赛活动,各级工会组织要根据本区域、本行业特点创新竞赛方式,丰富竞赛内容,提升竞赛效果,促进企业提高核心竞争力。


二、依法维护职工合法权益,积极构建和谐劳动关系

1、夯实工会基层基础。认真贯彻《安徽省人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》,按照区委、区政府和上级工会的工作部署,着力扩大建会有效覆盖面,积极推进“农民工入会集中行动”,以重点区域、行业和外出务工农民工为重点,最大限度地把农民工组织到工会中来;深化“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”活动,加强工会规范化建设;选树“非公企业示范工会”,进一步激发基层工会活力,发挥基层工会作用;加强分类指导,继续推进乡镇和机关、事业单位工会规范化建设,加强行业性、区域性工会联合会组建力度;坚持重心下移,加大对基层工会的政策支持、资金保障和工作指导力度,努力为基层解决实际问题、创造良好的工作条件。

2、扎实开展工资集体协商工作。认真贯彻十九大报告关于民主协商工作部署,完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制,推动企业不断深化集体合同制度,普遍开展工资集体协商;加强集体协商指导员队伍建设,选聘专职集体协商指导员,加大集体协商业务培训力度;健全完善企业职工工资增长、工作条件、劳动定额、支付保障、女职工特殊保护等机制,突出抓好非公企业、行业性和区域性集体协商。

3、促进职工队伍和谐稳定。深化和谐劳动关系企业(工业园区)创建活动,发挥劳动关系三方协商机制作用,推动企业构建利益共同体、事业共同体、命运共同体和谐企业建设;深化模范“职工之家”创建活动,大力营造企业经营者和职工共谋发展、共享成果的良好氛围。

4、推进法治工会建设。全面宣传普及与工会、与职工密切相关的法律法规知识,增强工会干部和职工群众法律意识,提高依法维权能力。依托司法部门组建工会法律顾问团,发挥工会法律援助站作用,依法维护职工合法权益。

三、打造工会帮扶品牌,竭诚服务广大职工

1、完善工会帮扶服务体系。加强困难职工帮扶中心和基层站点建设,构建帮扶工作网络。继续做好困难职工(农民工)的帮扶工作,建立“一般困难机制帮、突出困难重点帮、突发困难及时帮”长效帮扶机制,做大做强“四季送”等品牌,稳步推进职工互助保障,不断扩大覆盖面。

2、健全就业培训服务联动机制。会同人社等相关部门,依托培训机构,扎实开展技能培训、创业培训等,积极参与“春风行动”、“民营企业招聘周”等活动,为就业困难群体送培训、找岗位、扶创业。

3、强化劳动安全卫生和女职工工作。深入开展“安康杯”竞赛活动,始终把职工生命安全放在首位,积极开展群众性安全监督检查,督促企业健全安全生产责任制。加大对事故隐患和职业病危害的监控。贯彻落实《女职工劳动保护特别规定》,深入实施女职工“提素建功工程”和关爱行动,深化女职工专项集体合同,加强女职工组织规范化建设,依法维护女职工特殊权益。

四、加强工会自身建设,努力提高工会工作整体水平

1、加强工会干部思想、作风和队伍建设。坚持政治性,严守政治纪律和政治规矩,经得住各种风浪考验,承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务,充分发挥桥梁和纽带作用。坚持先进性,巩固创先争优成果,扎实开展“不忘初心 牢记使命”专题教育,甘于清贫、乐于奉献、立党为公、务实为民。

2、加强工会党建、宣传工作。全面落实新时代党建总要求,加强党的建设,以党建带工建、以党建促工建,不断推进工会党建工作上水平、上台阶。加强工会舆论宣传工作,探索拓宽工会宣传渠道,创新宣传方式,形成良好的舆论氛围。

3、加强工会经费收缴和审计工作。加强工会财务规范化建设,依法收好、管好、用好工会经费。要高度重视工会经费审计工作,充分发挥经审组织的职能和作用,建立健全工会各项内控制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区总工会2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

65.5278 

一、一般公共服务支出

60.4446

60.4446 

0

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

0

0

0

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

0

0

0

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

 

五、教育支出

0

0

0

 

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

0

0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.072

0.072 

0

 

 

 

九、卫生健康支出

0

0

0

 

 

 

十、节能环保支出

0

0

0

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

0

 

 

 

十二、农林水支出

0

0

0

 

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

 

十六、金融支出

0

0

0

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

 

 

 

十九、住房保障支出

5.0112

5.0112

0

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

 

 

 

二十二、其他支出

0

0

0

 

 

 

二十三、债务还本支出

0

0

0

 

 

 

二十四、债务付息支出

0

0

0

 

本年收入小计

65.5278 

本年支出小计

65.5278

65.5278

0

 

上年结转

 

结转下年

0

0

0

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

0

0

0

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

0

0

0

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

65.5278 

支出总计

65.5278

65.5278 

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区总工会2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

60.446

46.7446

13.7

20129

群众团体事务

60.446

46.7446

13.7

2012901

行政运营(群众团体事务)

60.446

46.7446

0

2012902

一般行政管事务(群众团体事务)

13.7

0

13.7

208

社会保障和就业支出

0.072

0.072

0

20805

行政事业单位离退休

0.072

0.072

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.072

0.072

0

221

住房保障支出

5.0112

5.0112

0

22102

住房改革支出

5.0112

5.0112

0

2210201

住房公积金

5.0112

5.0112

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

65.5278

51.8278

13.7

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区总工会2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

41.0672

30101

基本工资

18.24

30102

津贴补贴

10.44

30103

奖金

1.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.856

30113

住房公积金

5.0112

302

商品和服务支出

8.3856

30201

办公费

2

30207

邮电费

0.24

30211

差旅费

0.4

30217

公务接待费

0.6

30228

工会经费

1.5056

30239

其他交通费用

3

30299

其他商品和服务支出

0.64

303

对个人和家庭的补助

2.375

30302

退休费

0.072

30307

医疗费补助

0.2

30309

奖励金

0.015

30399

其他对个人和家庭的补助

2.088

合计

51.8278

 

 

部门公开表4

 

杜集区总工会2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

杜集区总工会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区XX局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区总工会2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

杜集区总工会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区XX局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区总工会2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

65.5278 

一、一般公共服务支出

60.4446 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、外交支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0

四、纳入专户管理非税收入

0 

四、公共安全支出

0 

五、其他收入

0 

五、教育支出

0

     

 

六、科学技术支出

0 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0.072

 

 

九、卫生健康支出

0 

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0 

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0 

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

    

 

十九、住房保障支出

5.0112 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0 

     

 

二十三、债务还本支出

0

 

 

二十四、债务付息支出

0 

 

 

 

 

本年收入小计

65.5278 

本年支出小计

 65.5278

 

 

 

 

 上年结转

0 

 结转下年

 0

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

65.5278 

支出总计

65.5278 


                  杜集区总工会2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

60.4446

0

60.4446

0

0

0

0

20129

群众团体事务

60.4446

0

60.4446

0

0

0

0

2012901

行政运行

46.7446

0

46.7446

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

13.7

0

13.7

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0.072

0

0.072

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.072

0

0.072

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.072

0

0.072

0

0

0

0

221

住房保障支出

5.0112

0

5.0112

0

0

0

0

22102

住房改革支出

5.0112

0

5.0112

0

0

0

0

2210201

住房公积金

5.0112

0

5.0112

0

0

0

0

合计

 

65.5278

0

65.5278

0

0

0

0

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区总工会2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

60.4446

46.7446

13.7

20129

群众团体事务

60.4446

46.7446

13.7

2013901

行政运行(群众团体事务)

46.7446

46.7446

0

2012902

一般行政运行管理事务(群众团体事务)

13.7

0

 13.7

208

社会保障和就业支出

0.072

0.072

0

20805

行政事业单位离退休

0.072

0.072

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.072

0.072

0

221

住房保障支出

5.0112

5.0112

0

22102

住房改革支出

5.0112

5.0112

0

2210201

住房公积金

5.0112

5.0112

0

 

 

 

 

 

合计

65.5278

51.8278

13.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区总工会2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

计算机

1

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区总工会2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区总工会2019年财政拨款收支预算65.5278万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款65.5278万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入65.5278万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出60.4446万元,占92.24%;社会保障和就业支出0.072万元,占0.11%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出5.0112万元,占7.65%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区总工会2019年一般公共预算拨款65.5278万元,比2018年预算拨款增加8.596万元,增长15%,主要原因:一是项目费用增加;二是工资统调等。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出60.4446万元,占92.24%,比2018年预算增加5.8646万元,增长10.74%,增长原因主要是工资统调、住房公积金上调等。

2.社会保障和就业支0.072万元,占0.11%,比2018年预算增加0.032万元,增长80%,增长原因主要是……。

3.住房保障支出5.0112万元,占*7.65%,比2018年预算增加0.8912万元,增长21.63%,增长(下降)原因主要是住房公积金上调。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区总工会2019年一般公共预算基本支出51.8278万元,其中:

工资福利支出41.0672万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、等。

商品和服务支出8.3856万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.375万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区总工会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区总工会2019年收支总预算65.5278万元,收入包括一般公共预算拨款收入65.5278万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元、其他收入0元,支出包括:一般公共服务60.4446万元、社会保障和就业支出0.072万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出5.0112万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区总工会吧2019年收入预算65.5278万元,其中:

一般公共预算拨款收入65.5278万元,占100%,比2018年预算增加6.7878万元,增长11.56%,增长原因主要是工资统调,住房公积金上调,项目费用稍增;

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是无政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是无纳入专户管理非税收入;

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区总工会2019年支出预算65.5278万元,比2018年预算增加6.7878万元,增长11.56%,增长原因主要是:项目增长1万元其中,基本支出51.8278万元,占79.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13.7万元,占20.9%,主要用于劳模评选、困难职工救助、关爱劳模等项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

杜集区总工会2019年机关运行经费财政拨款预算8.3856万元,比2018年增加2.7956万元,增长50%,增长主要原因是用于办公费、工会经费等费用增加。

(三)政府采购情况。

杜集区总工会2019年各部门政府采购预算总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区总工会2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中:基本公共服务 0 万元、社会管理性服务 0 万元、行业管理与协调性服务0  万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集总工会固定资产原价总额2.8493 万元。其中车辆  0 辆,价值  0 万元;其它固定资产价值 2.8493 万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区总工会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关闭