号: 0000001150100/201907-00002 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-07-05
发布机构: 区直机关工委 生成日期: 2019-07-05
称: 杜集区直机关工委2018年部门决算情况说明
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杜集区直机关工委2018年部门决算情况说明

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杜集区直机关工委2018年部门决算情况说明

 

一、部门职责

(一) 领导区直机关党的工作,负责制定区直机关党的建设规划。

(二) 指导区直机关基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想等。

(三) 指导区直机关基层党组织做好党员群众的思想政治工作和社会主义精神文明建设的工作。

(四) 指导区直机关基层党组织加强党的组织建设,充分发挥各级党组织和广大党员的先锋模范作用,为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

(五) 指导区直机关基层党组织做好党员的管理和教育工作,做好对党员的教育和培训工作。

(六) 指导区直机关基层党组织加强意识形态和党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督;协助区委抓好区直基层党组织领导班子的思想作风建设,指导基层党组织开好领导干部民主生活会,定期了解基层党员群众对单位领导干部的意见,及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的思想工作情况。

 

二、部门机构设置

从决算单位构成看,杜集区机关工委2019年度部门决算包括本级决算,与预算一致。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区直属机关工作委员会

 

三、杜集区直机关工委2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计45.58万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计45.58万元(含结余分配),年末结转结余5.52万元。与2017年相比,收、支总计各减少8.23万元,降低15.29%,主要原因:一是人员减少;二是执行中央八项规定,压减部门支出。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计40.06万元,其中:财政拨款收入40.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计45.58万元,其中:基本支出39.62万元,占86.92%;项目支出5.96万元,占13.08%;经营支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计45.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计45.58万元,年末财政拨款结转和结余5.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少8.23万元,降低15.29%,主要原因:一是人员减少;二是执行中央八项规定,压减部门支出。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入40.06万元,占本年收入的87.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8.23万元,下降17.04%。主要原因一是人员减少;二是执行中央八项规定,压减部门支出。

2 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出45.58万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.23万元,降低15.29%。主要原因一是人员减少;二是执行中央八项规定,压减部门支出。

3 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出45.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出41.44万元,占90.92%;住房保障(类)支出4.14万元,占9.08%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.84万元,支出决算为45.58万元,完成年初预算的117.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房保障支出超出预算;二是一般公共服务支出增加。其中:基本支出39.62万元,占86.92%;项目支出5.96万元,占13.08%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为29.90万元,支出决算为35.48万元,完成年初预算的118.66%,决算数大于预算数的主要原因是年底人员增加,且部分人员工资进行了调整。

2)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,压减部门支出。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为2.28万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的182.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调,住房公积金增长。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.62万元,其中人员经费35.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;公用经费3.79万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区直机关工委2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 ()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,杜集区直机关工委机关运行经费支出3.8万元,比2017年减少0.12万元,下降3.06%,主要原因是压缩部门支出。

2、政府采购支出情况

2018年度,杜集区直机关工委政府采购支出总额1.21万元,其中:政府采购货物支出1.21万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20181231日,杜集区直机关工委局共有房屋0平方米;车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,杜集区直机关工委2018年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目,故未开展绩效自评。

 

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:杜集区直机关工委政务公开电子信箱:zzb93967@126.com

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