号: 01150200/201808-00057 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 区直机关工委 生成日期: 2018-07-03
称: 杜集区机关工委2017年度部门决算
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杜集区机关工委2017年度部门决算

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一、部门主要职能

 指导区直机关党的建设工作,充分发挥基层党组织和广大党员的先锋模范作用,指导区直机关基层党组织做好党员的管理和教育工作,做好对党员的教育和培训工作,指导区直机关基层党组织加强党风和廉政建设。同时负责指导区直机关党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,组织学习宣传、贯彻党的基本路线,方针政策进行形势和任务的教育;指导基层党组织围绕经济建设中心,做好宣传思想教育工作;了解和反映党员思想动态,为领导决策提供信息和建议;承担区直机关精神文明建设有关工作的综合指导和思想、道德文化建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杜集区机关工委2017年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算,与预算相较一致。纳入杜集区机关工委,2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区直属机关工作委员会

 

三、机关工委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度决算收入总计53.81万元,与2016年决算相比增加16.78万元。支出总计48.29万元,与2016年决算相比增加8.81万元。与上年决算相比增减变化的主要原因:单位人员增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计53.81万元,其中:财政拨款收入53.81万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计48.29万元,其中:基本支出41.15万元,占85.21%;项目支出7.13万元,占14.76%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计53.81万元,较上年增长16.78万元;财政拨款支出总计48.29万元,较上年增长9.63万元,主要原因是人员工资支出增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出48.29万元,与2016年相比,增加9.63万元,主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为48.29万元,其中基本支出41.15万元,项目支出7.13万元,具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算31.09万元,主要用于办公室及相关事务支出和其他共产党事务支出;较上年增加9.62万元,主要原因是进一步加强党建工作。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算12.89万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;较上年减少1.87万元,主要原因是执行中央八项规定。

(3)“住房保障支出”2017年度决算3.82万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出;较上年增加0.55万元,主要原因是人员增加。

(4)“节能环保支出”2017年度决算0.5万元,主要用于秸秆禁烧;较上年增加0.5万元。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41.15万元,其中人员经费37.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.92万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)    、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度杜集区直机关工委机关运行经费3.92万元,主要用于保障单位运行,用于服务机关党建工作。

2、政府采购情况。

2017年度杜集区直机关工委政府采购支出总额2.25万元,主要用于购买电脑、打印机和沙发。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,杜集区直机关工委共有固定资产原值5.15万元。 4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,直机关工委按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金7.13万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金7.13万元。评价结果显示(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。

本部门没有预算绩效管理项目。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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