号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区工商联 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区工商联2019年部门预算
号: 词:

杜集区工商联2019年部门预算

来源:区工商联 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1




杜集区工商联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区工商联2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区工商联2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区工商联2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区工商联2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区工商联2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区工商联2019年收支总表

7. 杜集区工商联2019年收入总表

8. 杜集区工商联2019年支出总表

9. 杜集区工商联2019年政府采购支出表

10.杜集区工商联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区工商联2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区工商联2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律法规和政策,促进非公有制经济人士健康成长。  

2、为会员企业提供信息、科技、管理、法律、财务等服务,组织开展专业培训,促进非公有制经济健康发展

3、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见建议

4、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,热心社会公益活动,积极参加光彩事业

5、组织会员企业举办和参加各种产品展销会、交易会,对会员企业的生产经营情况及财务、税收等加强监督。

6、参与全区政治、经济和社会生活中的重大事项,发挥参政议政、民主监督作用。

7、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

8、开展与异地工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作发展,协助引进资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办的各项工作

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区工商联2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

 

杜集区工商联

群众团体

 

三、2019年度主要工作任务

1、全面学习贯彻党的十九大及历次会议精神,做好非公经济代表人士思想政治工作。

2、提升服务水平,做好基层商会的规范化建设工作,完善规章制度,增强商会服务会员的能力。    

3、加强会员队伍建设,举办2期非公经济人士学习培训,加强思想政治引领,提高经营管理水平。

4、做好全国“五好”县级工商联和全省“四好”商会创建工作。

5、组织开展基层商会之间的交流联谊和考察活动。

6、组织召开主席(会长)会议和执委会议,以及会员企业之间交流和考察调研活动,充分发挥民主监督、参政议政作用。

7、加强非公经济党组织建设、非公企业统战文化建设,指导非公企业开展党支部活动等。

8、开展重大节日的慰问帮扶、扶危济困活动。

9、承办省、市工商联安排的各项考察调研活动。

10、发挥优势,认真落实区委、区政府安排的招商引资、秸秆禁烧等各项工作。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区工商联2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

75.1036 

一、一般公共服务支出

 69.6028

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.5008

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

75.1036 

本年支出小计

75.1036

 

 

 

上年结转

0

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

75.1036 

支出总计

75.1036 

 

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区工商联2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目

支出

201

一般公共服务支出

 69.6028

 49.6028

 20

  20128

民主党派及工商联事务

 69.6028

 49.6028

 20

    2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

 49.6028

 49.6028

 0

    2012802

  一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

 20

 0

 20

221

住房保障支出

 5.5008

 5.5008

 0

 22102 

住房改革支出 

 5.5008

 5.5008

 0

     2210201

     住房公积金

 5.5008

 5.5008

 0

合计

 75.1036

 55.1036

 20

 

 

部门公开表3

 

杜集区工商联2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

43.7148

  30101

  基本工资

19.08

  30102

  津贴补贴

11.16

  30103

  奖金

1.59

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.384

  30113

  住房公积金

5.5008

302

商品和服务支出

8.8968

  30201

  办公费

1

  30207

  邮电费

0.4

  30211

  差旅费

0.3

  30217

  公务接待费

1

  30228

  工会经费

1.1048

  30239

  其他交通费用

3.492

  30299

  其他商品和服务支出

1.6

303

对个人和家庭的补助

2.492

  30307

  医疗费补助

0.2

  30399

  其他对个人和家庭的补助

2.292

合计

 55.1036

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区工商联2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区XX局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区工商联2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区XX局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区工商联2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

75.1036 

一、一般公共服务支出

69.6028 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、外交支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0

四、纳入专户管理非税收入

0 

四、公共安全支出

0 

五、其他收入

0 

五、教育支出

0 

     

 

六、科学技术支出

0 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0 

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、卫生健康支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

    

 

十九、住房保障支出

5.5008 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

     

 

二十三、债务还本支出

0 

 

 

二十四、债务付息支出

0 

 

 

 

 

本年收入小计

75.1036 

本年支出小计

 75.1036

 

 

 

 

 上年结转

0 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

75.1036 

支出总计

75.1036 


                  杜集区工商联2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

69.6028

 0

69.6028

 0

 0

 0

 0

 20128

  民主党派及工商联事务

69.6028

 0

69.6028

 0

 0

 0

 0

2012801

行政运行(民          

主党派及工商联事务)

49.6028

 0

49.6028

 0

 0

 0

 0

2012802 

一般行政管理事务(民          

主党派及工商联事务)

20

 0

20

 0

 0

 0

 0

221 

住房保障支出

5.5008

 0

5.5008

 0

 0

 0

 0

 22101

 住房改革支出

5.5008

 0

5.5008

 0

 0

 0

 0

    2210201

   住房公积金

5.5008

 0

5.5008

 0

 0

 0

 0

合计

 

75.1036

 0

 0

 0

 0

 0

 0

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区工商联2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 69.6028

 49.6028

 20

  20128

民主党派及工商联事务

 69.6028

 49.6028

 20

    2012801

  行政运行(民主党派及工商联事务)

 49.6028

 49.6028

 0

    2012802

  一般行政管理事务(民主党派

及工商联事务)

 20

 0

 20

221

住房保障支出

 5.5008

 5.5008

 0

 22102 

住房改革支出 

 5.5008

 5.5008

 0

     2210201

     住房公积金

 5.5008

 5.5008

 0

合计

 75.1036

 55.1036

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区工商联2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

7 

1.2 

 

 

 

          打印机

 1

0.2

 

 

 

          办公家具

 6

 1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区工商联2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区工商联2019年财政拨款收支预算75.1036万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款75.1036万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入75.1036万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出69.6028万元,占92.7%;住房保障支出5.5008万元,占7.3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区工商联2019年一般公共预算拨款75.1036万元,比2018年预算拨款增加22.4916万元,增长29.9%,主要原因:一是人员人员;二是业务增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出69.6028万元,占92.68%,比2018年预算增加23.6397万元,增长33.96%,增长原因主要是人员和业务增加。

2.住房保障支出5.5008万元,占7.32%,比2018年预算增加0.852万元,增长15.49%,增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区工商联2019年一般公共预算基本支出55.1036万元,其中:

工资福利支出43.7148万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出8.8968万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助2.492万元,主要包括:医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区工商联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区工商联2019年收支总预算75.1036万元,收入包括一般公共预算拨款收入75.1036万元,支出包括:一般公共服务69.6028万元、住房保障支出5.5008万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区工商联2019年收入预算75.1036万元,其中:

一般公共预算拨款收入75.1036万元,占100%,比2018年预算增加22.4916万元,增长29.9%,增长原因主要是人员和业务增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区工商联2019年支出预算75.1036万元,比2018年预算增加22.4916万元,增长29.9%,增长原因主要是人员和业务增加。其中,基本支出55.1036万元,占73.37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20万元,占26.63%,主要用于开展工商联事务。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

(二)机关运行经费

杜集区工商联2019年机关运行经费财政拨款预算8.8968万元,比2018年增加,增长主要原因是人员和业务增加。

(三)政府采购情况。

杜集区工商联2019年各部门政府采购预算总额1.2万元。其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区工商联固定资产原价总额             2.493万元。其中车辆无、其它固定资产价值 2.493万元。

(五)绩效目标设置情况。

杜集区工商联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关闭