号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 团区委 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区团委2019年部门预算
号: 词:

杜集区团委2019年部门预算

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附件1




杜集区团委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区团委2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区团委2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区团委2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区团委2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区团委2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区团委2019年收支总表

7. 杜集区团委2019年收入总表

8. 杜集区团委2019年支出总表

9.杜集区团委2019年政府采购支出表

10.杜集区团委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区团委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区团委2019年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设,调查了解全区团组织状况,总结推广团的基层组织建设经验;推荐优秀团员入党,推荐优秀干部做党的后备干部工作;负责全区团费的收缴、使用和管理工作;负责全区共青团干部的教育培训工作。

(二)指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动;组织青少年开展群众性的精神文明创建活动;培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型;负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。
    (三)组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全区青年文明社区的创建工作。
    (四)组织指导全区学校团组织的工作;组织开展促进学生全面成才的活动;指导全区少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长活动;协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜;加强少先队辅导员队伍建设。
    (五)宣传国家保护未成年人的法律法规,协助社会各界维护青少年的合法权益;接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报,并协助有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助;具体负责青少年法律法规的宣传教育工作;负责全区创建“青少年维权岗”活动的组织指导。

(六)预防青少年违法犯罪。加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作,建立重点青少年群体基础信息数据共享平台;继续深入开展排查摸底专项行动;做好杜集区预防青少年违法犯罪办公室各项统筹协调工作。

(七)共青团改革,改革优化领导体制和运行机制;改革健全基层组织制度;改革创新工作方式方法;改革完善团干部选用培养制度,改革强化保障支持。
    (八)承办区委和上级团委交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区团委2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

杜集委员会区委员会

行政单位

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;            组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为杜集区经济发展和社会进步做贡献;

(二)负责全区团的组织建设;

(三)贯彻实施未成年人保护法律、法规,参与青少年事业发展和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益护工作,指导社区团组织的工作

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区团委

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

34.00

34.00

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

31.60

31.60

 

 

 

(二)外交

 

 

 

二、本年收入

 

(三)国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

34.00

(四)公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

34.00

(五)教育

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业

 

 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

 

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

2.40

2.40

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算收入

 

 

 

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

(二十八)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

34.00

支出总计

34.00

34.00

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况  

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

 

部门公开表2

杜集区团委2019年部门一般公共预算支出预算表

 

部门名称:淮北市杜集区团委

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

34.00

24.00

10.00

201

一般公共服务支出

31.60

21.60

10.00

  20129

  群众团体事务

31.60

21.60

10.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

21.60

21.60

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

10.00

 

10.00

221

住房保障支出

2.40

2.40

 

  22102

  住房改革支出

2.40

2.40

 

    2210201

    住房公积金

2.40

2.40

 

 

部门公开表3

杜集区团委2019年部门一般公共预算基本支出

预算表

部门名称:淮北市杜集区团委

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

 

24.00

301

工资福利支出

18.74

  30101

  基本工资

7.68

  30102

  津贴补贴

5.28

  30103

  奖金

0.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.74

  30113

  住房公积金

2.40

302

商品和服务支出

4.16

  30201

  办公费

0.60

  30207

  邮电费

0.30

  30228

  工会经费

0.98

  30239

  其他交通费用

1.50

  30299

  其他商品和服务支出

0.78

303

对个人和家庭的补助

1.10

  30307

  医疗费补助

0.10

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区团委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

本表无数据,备注:杜集区团委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区团委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

本表无数据

 

备注:杜集区团委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 部门公开表6

 

 

2019年部门收支预算总表

部门名称:淮北市杜集区团委

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

34.00

一、一般公共服务

31.60

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

 

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

2.40

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算收入

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

34.00

本年支出合计

34.00

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

34.00

支出总计

34.00

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 


 部门公开表7

           杜集区团委2019年收入预算总表


部门公开表8

 

杜集区团委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

部门名称:淮北市杜集区团委

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

34.00

24.00

10.00

201

一般公共服务支出

31.60

21.60

10.00

  20129

  群众团体事务

31.60

21.60

10.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

21.60

21.60

 

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

10.00

 

10.00

221

住房保障支出

2.40

2.40

 

  22102

  住房改革支出

2.40

2.40

 

    2210201

    住房公积金

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区团委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

0.9 

0.9 

0 

 0

0 

  青年志愿服务系列活动| 办公家具

           0.4

0.4

         0

 

0

 十八岁成人仪式|计算机

           0.5

     0.5

         0

 

   0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区团委2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区团委2019年财政拨款收支预算34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款34万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入34万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出31.6万元,占92.94%;住房保障支出2.4万元,占7.06%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区团委2019年一般公共预算拨款34万元,比2018年预算拨款减少5.312万元,下降13.5%,主要原因:一是基本支出中的办公费有所减少;二是项目数和总支出较2018年有所减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出31.6万元,占92.94%,比2018年预算增加37.15万元,下降14.94%,下降原因主要是基本支出和项目支出较2018年都相应减少

2.住房保障支出2.4万元,占7.06%,比2018年预算增加0.24,万元,增长11.11%,增长原因主要是住房公积金数目有所调整

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区团委2019年一般公共预算基本支出24万元,其中:

工资福利支出18.74万元,主要包括:基本工资7.68万元、津贴补贴5.28万元奖金0.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元、住房公积金2.40万元等。

商品和服务支出4.16万元,主要包括:办公费0.60万元、邮电费0.30万元、工会经费0.98万元、其他交通费1.50万元、其他商品和服务支出0.78万元等。

对个人和家庭的补助1.10万元,主要包括:医疗费补助0.10万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区团委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区团委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区团委2019年收支总预算34万元,收入包括一般公共预算拨款收入34万元支出包括:一般公共服务31.6万元、住房保障支出2.40万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区团委2019年收入预算34万元,其中:

一般公共预算拨款收入34万元,占100%,比2018年预算减少5.312万元,下降13.5%,主要原因:一是基本支出中的办公费有所减少;二是项目数和总支出较2018年有所减少

 

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区团委2019年支出预算34万元,比2018年预算减少5.312万元,下降13.5%,原因主要是一是基本支出中的办公费有所减少;二是项目数和总支出较2018年有所减少。其中,基本支出24万元,占70.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10万元,占29.41%,主要用于五四青年节及少先队建队日系列活动经费,十八岁成人仪式等活动经费的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

)机关运行经费。

杜集区团委2019年机关运行经费财政拨款预算4.16万元,比2018年增加1.37万元,增长49.10%,增长主要原因是按上级财政要求商品服务中的办公费增加,项目中的办公费相应减少

)政府采购情况。

杜集区团委2019年各部门政府采购预算总额 0.9万元。其中:政府采购货物预算 0.9万元。

)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区团委固定资产原价总额             万元。其中车辆  0 辆,价值  0 万元;其它固定资产价值3.4209万元。

)政府购买服务情况。

杜集区团委2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。

)绩效目标设置情况。

杜集区团委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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