号: 0000001150200/201808-00172 信息分类: 年度财政决算
内容分类: 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 团区委 生成日期: 2018-07-03
称: 杜集区团委2017年度部门决算情况说明
号: 词:

杜集区团委2017年度部门决算情况说明

文字大小:[    ] 背景色:       

一、部门主要职能

共青团杜集区委员会的主要职责:贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为杜集区经济发展和社会进步做贡献;负责全区团的组织建设;贯彻实施未成年人保护法律、法规,参与青少年事业发展和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团组织的工作。本单位是参公事业单位,只有行政编制 2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,杜集区团委2017年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算,与预算相较一致。纳入杜集区团委     2017年度部门决算编制范围的单位共 1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

共青团杜集区委员会

三、杜集区团委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明【根据财决公开01表填写】

2017年度决算收入总计446113.54万元,与2016年决算相比增加211901.16万元。支出总计446113.54万元,与2016年决算相比增加211901.16万元。与上年决算相比增减变化的主要原因:项目增多,活动增多,相应支出增加。

(二)2017年度收入决算情况说明【根据财决公开02表填写】

本年收入合计361.313.54万元,其中:财政拨款收入321313.54万元,占100%。

 

(三)2017年度支出决算情况说明【根据财决公开03表填写】

本年支出合计400108.84万元,其中:基本支出170774.44万元,占42.68%;项目支出229334.40万元,占57.32%。

 

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明【根据财决公开04表填写】

2017年度财政拨款收入总计321313.54万元,较上年增长119439.16万元;财政拨款支出总计379813.54万元,较上年增长242101.16万元,主要原因是项目资金增加,活动增加,支出相应增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明【根据财决公开05表填写】

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出379813.54万元,与2016年相比,增加242101.16万元,主要原因是项目数增加,活动增加,资金增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为379813.54

万元,其中基本支出170774.44万元,项目支出209039.10

万元,具体情况如下:

(1)“一般公共服务支出”2017年度决算343354.54

136539.38万元,主要用于人员经费支出和招商引资;较上年增加206815.16万元,主要原因是人员增加,外出招商引资次数增多。

(2)“住房保障支出”2017年度决算23159万元,主要用于主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(3)“群众团体事务”2017年度决算333354.54万元,其中包括基本支出147615.44万元,项目支出185739.10万元。

(4)“行政运行”2017年度决算147615.44万元,其中包括基本支出147615.44万元,项目支出0万元。

(8)“一般行政管理事务”2017年度决算185739.10万元,其中包括基本支出0万元,项目支出185739.10万元。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明【根据财决公开06表填写】

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170774.44万元,其中人员经费145091.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费25683万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明【根据财决公开07表填写】

本部门2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明【根据决算软件相关数据填写】

1、机关运行经费。

2017年度杜集区团委机关运行经费 2.5683 万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度杜集区团委政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,杜集区团委共有固定资产原值3.0210万元。 4、预算绩效管理工作开展情况

本部门没有预算绩效管理项目

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

关闭