号: 0000001150100/201903-00001 信息分类: 年度财政预算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 区政协办公室 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区政协办公室2019年部门预算
号: 词:

杜集区政协办公室2019年部门预算

来源:区政协办公室 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1




杜集区政协办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区政协办公室2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区政协办公室2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区政协办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区政协办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区政协办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区政协办公室2019年收支总表

7. 杜集区政协办公室2019年收入总表

8. 杜集区政协办公室2019年支出总表

9. 杜集区政协办公室2019年政府采购支出表

10.杜集区政协办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区政协办公室2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区政协办公室2019年部门预算专项资金管理清单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

区政协办公室是区政协机关的综合办事机构,负责机关日常事务,做好各项协调服务等工作。主要职能如下:

(一)负责组织实施区政协全委会、常委会提出的各项任务,组织委员创造性开展履行职能的各项活动,对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活、民生等主要问题进行调查研究,提出意见和建议,组织、收集、审查和协助政府办理委员提案和社情民意信息等。

(二)负责做好区政协全委会、常委会、主席会和以政协名义组织的各种会议的组织、协调、筹备、运转等会务工作以及政协各种会议的记录整理、归档等工作。

(三)负责与上级政协、兄弟政协、政协各专委会和镇(街道)政协组织的联络与协调工作,加强与区委、区人大、区政府办公室及职能部门、各民主党派、无党派、工商联和人民团体的沟通联系工作;做好上级政协调研的接待配合和协调联动工作,做好年度专题协商活动的谋划和落实工作。

(四)协调配合各专委会做好调研、视察等工作,协助各镇(街道)政协联络办做好委员集中活动月等各项活动,做好好委员的交流联谊、走访座谈、学习培训和管理考核等工作;

(五)负责机关来往文电处理、文字材料和领导讲话的草拟、收发、归档、保管和保密等工作。编辑印发简报、更新杜集区政协网站,加强政协信息化建设,做好政协对内对外宣传工作。

(六)负责制定和实施政协党组及全体委员年度的学习计划,配合机关党支部抓好机关的政治、业务学习和思想作风建设,提高机关效能和办事效率。

(七)负责处理委员和群众来信来访工作以及对外联系和接待;做好到联系点的秸秆禁烧、接访慰问和精准扶贫等工作。

(八)完成区政协日常的事务性工作,切实履行好为政协委员和机关职工服务的职能,维持机关高效运转及服务能力建设。

(九)做好招商引资、包村驻点、帮联企业、双拥等工作。

(十)妥善做好老干部工作。

(十一)完成区委、区政府安排部署的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区政协办公室2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

 

杜集区政协办公室本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)坚持党建引领,进一步筑牢思想基础。落实市委办公室《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》文件精神,积极探索具有政协特色的党建工作模式,指导机关支部广泛开展多种形式的组织建设和活动,用活“学习强国”和“干部教育在线”平台,用好“开放式党校”“委员之家”学习阵地。

(二)坚持“双向发力”,进一步服务发展大局。落实年度协商计划;精心组织主席会议和常委会议;制定年度民主监督计划由领导班子成员带队,精准聚焦两治三改专项行动、农村基层防汛预警体系建设、环境污染整治、食品安全监管等开展民主监督活动;聚焦主导产业培育、民营企业发展、招商引资等开展委员座谈,邀请具有相关经验和特长的委员建诤言、献良策。组织专委会界别开展农村环境 三大革命、打造商贸服务产业示范带等专题调研

(三)坚持以人为本,进一步增进群众福祉。抓住社会治理创新、养老保障体系建立、教育质量提升等民生领域重要问题资政建言;开展“送文化、送医疗、送科技、送法律”等为民服务活动;出台区政协社情民意工作办法,由镇(街道)联络办将工作进一步向村(社区)延伸,在村(社区)德高望重的乡贤为社情民意信息员。通过社情民意简报的形式,及时向有关单位反映问题。 

(四)坚持重心下移,进一步发挥联络办作用。建立委员接访制度加强对镇(街道)政协工作的指导建立区政协领导班子包保联系制度

(五)坚持强本固基,进一步提升工作水平。制定出台提案工作规则,探索建立政协提案月”;按照全机构改革方案,调整优化专委会设置加强与新闻媒体的协作,积极宣传政协履职成果和委员风采,增加在省级以上媒体发布信息的数量加大政协履职信息化建设力度,探索互联网+政协履职模式;适当安排专委会外出学习交流,组织委员参加系统培训;开展庆祝人民政协成立70周年系列活动等;完成党建、招商引资等任务。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

杜集区杜集区政协办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

264.7616 

一、一般公共服务支出

 246.8516

 246.8516

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 0.414

0.414 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.496

17.496

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

264.7616

本年支出小计

264.7616

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

264.7616 

支出总计

 264.7616

 

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区政协办公室2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 246.8516

 163.8516

 83

 20102

 政协事务

 246.8516

 163.8516

 83

  2010201

  行政运行(政协事务)

 163.8516

 163.8516

 0

  2010202

  一般行政管理事务(政协事务)

41

0

41

 2010204

政协会议

42 

 0

 42

208

 社会保障和就业支出

 0.414

 0.414

 0

20805

行政事业单位离退休

0.414

0.414

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

 0.414

 0.414

 0

221

 住房保障支出

 17.496

 17.496

 0

 22102

 住房改革支出

 17.496

 17.496

 0

 2210201

 住房公积金

 17.496

 17.496

 0

 

 

 

 

 

合计

 264.7616

 181.7616

 83

 

部门公开表3

 

杜集区政协办公室2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 141.102

 30101

  基本工资

 63.72

 30102

  津贴补贴

 33.96

 30103

  奖金

 5.31

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 20.616

30113

  住房公积金

 17.496

302

商品和服务支出

 30.2256

 30201

  办公费

 4

 30207

  邮电费

 1.5

 30213

  维修(护)费

 2

 30217

  公务接待费

 1.5

 30226

  劳务费

 3.5

30228

 工会经费

 5.9536

30239

 其他交通费用

 10.272

30299

 其他商品和服务支出

 1.5

303

对个人和家庭的补助

10.434

 30302

 退休费

0.414

 30305

 生活补助

2.1

 30307

 医疗费补助

0.6

 30309

 奖励金

0.03

 30399

 其他对个人和家庭的补助

7.29

合计

 181.7616

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区政协办公室2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

合计

 

 

 

说明:杜集区政协办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

杜集区政协办公室2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:杜集区政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

杜集区政协办公室2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

264.7616 

一、一般公共服务支出

246.8516 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.414

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

17.496 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

264.7616 

本年支出小计

 264.7616

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

收入总计

264.7616 

支出总计

264.7616 


                  杜集区政协办公室2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

246.8516

 

246.8516

 

 

 

 

 20102

 政协事务

246.8516

 

246.8516

 

 

 

 

2010201

  行政运行(政协事务)

163.8516

 

163.8516

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务(政协事务)

41

 

41

 

 

 

 

 2010204

 政协会议

42

 

42

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.414

 

0.414

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

0.414

 

0.414

 

 

 

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

0.414

 

0.414

 

 

 

 

221

 住房保障支出

17.496

 

17.496

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.496

 

17.496

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.496

 

17.496

 

 

 

 

合计

 

264.7616

 

264.7616

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区政协办公室2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 246.8516

 163.8516

 83

 20102

  政协事务

 246.8516

 163.8516

 83

  2010201

    行政运行(政协事务)

 163.8516

 163.8516

 0

  2010202

  一般行政管理事务(政协事务)

 41

 0

 41

2010204

政协会议

 42

 0

 42

208

 社会保障和就业支出

 0.414

 0.414

 0

 20805 

    行政事业单位离退休 

 0.414

 0.414

 0

   2080501 

      归口管理的行政单位离退休

 0.414

 0.414

 0

221

 住房保障支出

 17.496

 17.496

 0

 22102

 住房改革支出

 17.496

 17.496

 0

  2210201

 住房公积金

 17.496

 17.496

 0

合计

 264.7616

 181.7616

 83

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区政协办公室2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

4 

4 

 

 

 

 办公家具

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区政协办公室2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区政协办公室2019年财政拨款收支预算264.7616万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款264.7616万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入264.7616万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出246.8516万元,占93.24%;社会保障和就业支出0.414万元,占0.16%;住房保障支出17.496万元,占6.61%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区政协办公室2019年一般公共预算拨款264.7616万元,比2018年预算拨款增加3.49万元,增长1.34%,主要原因:一是增加乡镇政协联络办公室经费;二是配合市政协培训计划;三是主要是退休人员增加;四是公积金基数上调。

(二一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出246.8516万元,占93.24%,比2018年预算增加0.92万元,增长0.37%,增长(下降)原因主要是一是增加乡镇政协联络办公室经费;二是配合市政协培训计划。

2.社会保障和就业支出0.414万元,占0.16%,比2018年预算增加0.124万元,增长42.76%,增长原因主要是退休人员增加。

3.住房保障支出17.496万元,占6.61%,比2018年预算增加2.45万元,增长16.28%,增长原因主要是公积金基数上调。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区政协办公室2019年一般公共预算基本支出181.7616万元,其中:

工资福利支出141.102万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出30.2256万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.434万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区政协办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区政协办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区政协办公室2019年收支总预算264.7616万元,收入包括一般公共预算拨款收入264.7616万元,支出包括:一般公共服务支出246.8516万元;社会保障和就业支出0.414万元;住房保障支出17.496万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区政协办公室2019年收入预算264.7616万元,其中:

一般公共预算拨款收入264.7616万元,占100%,比2018年预算增加3.49万元,增长1.34%,增长主要原因:一是增加乡镇政协联络办公室经费;二是配合市政协培训计划;三是主要是退休人员增加;四是公积金基数上调。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区政协办公室2019年支出预算264.7616万元,比2018年预算增加3.49万元,增长1.34%,增长原因主要是一是增加乡镇政协联络办公室经费;二是配合市政协培训计划;三是主要是退休人员增加;四是公积金基数上调。其中,基本支出181.7616万元,占68.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出83万元,占31.35%,主要用于政协会议和委员视察学习活动。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

)机关运行经费。

杜集区政协办公室2019年机关运行经费财政拨款预算181.7616万元,比2018年增加1.5716万元,增长0.87%,增长主要原因是增加乡镇政协联络办公室经费。

)政府采购情况。

杜集区政协办公室2019年各部门政府采购预算总额4万元。其中:政府采购货物预算4万元。

)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区政协办公室固定资产原价总额151.8729万元。其中车辆5辆,价值109.1799万元;其它固定资产价值42.693万元。

)政府购买服务情况。

杜集区政协办公室2019年各部门政府购买服务预算总额0万元。

)绩效目标设置情况。

杜集区政协办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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