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号: 003087762/202008-00005 信息分类: 政府办年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2020-08-26
发布机构: 杜集区人民政府办公室 生成日期: 2020-08-26
称: 杜集区政府办2019年部门决算情况说明
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杜集区政府办2019年部门决算情况说明

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 一、部门职责

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

(二)负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等,协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

(四)研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志决定。

(五)督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

(六)承办全区各项目标任务的分解、下达工作;制定全区目标管理考核办法并组织实施;审核、检查各单位目标管理责任方案;拟定目标管理单位等次;牵头督查镇(街道)和区直有关部门落实区委、区政府确定的年度经济社会发展目标完成情况。

(七)负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

(八)负责区政府应急值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志相关批示;负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项。

(九)协助区政府领导同志做好突发事件应急处置工作,协助落实相关应急管理工作,负责按要求向市政府报告重大事件。

(十)根据区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向区政府领导反馈情况,提出建议。

(十一)指导、监督全区电子政务应用工作,推进政府信息公开工作,负责区政府信息公开发布平台管理维护工作,指导区政府各部门和镇(街道)公开重点政府信息;负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

(十二)协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作,负责区政府对外联系工作。

(十三)负责区政府外事(侨务)各项工作。

(十四)承办区政府规范性文件的上报备案和解释工作,办理下级政府和区政府各部门规范性文件的备案审查工作;承办由区政府管辖的行政复议案件和区政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全区行政复议工作。

(十五)办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

 二、部门机构设置

从决算单位构成看,杜集区政府办2019年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算,与预算一致。

纳入杜集区政府办2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区政府办本级

 

 

 

三、政府办2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明(根据公开01表填写)

2019年度收入总计502.52万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计502.52万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2018年相比,收、支总计各减少26.48万元,降低2.56%,主要原因:一是部门职责减少;二是节约开支

(二)收入决算情况说明(根据公开02表填写)

2019年度收入合计502.31万元,其中:财政拨款收入502.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明(根据公开03表填写)

2019年度支出合计502.31万元,其中:基本支出362.71万元,占72.21%;项目支出139.6万元,占27.79%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(根据公开04表填写)

2019年度财政拨款收入总计502.52万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计502.31万元,年末财政拨款结转和结余0.2万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少26.48万元,降低2.56%,主要原因:一是部门职责减少;二是节约开支

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(根据公开05表填写)

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入502.31万元,占本年收入的99.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.6万元,下降0.45%。主要原因一是节约开支;

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出502.31万元,占本年支出的99.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.6万元,降低0.45%。主要原因一是节约开支;

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出502.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出467.58万元,占93.08%;住房保障(类)支出34.74万元,占6.92%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.35万元,支出决算为502.31万元,完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门职责减少;二是节约开支。其中:基本支出362.71万元,占72.21%;项目支出139.6万元,占27.79%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为248.5万元,支出决算为327.98万元,完成年初预算的131.98%,决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为232.72万元,支出决算为131.27万元,完成年初预算的56.41%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是节约开支。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项),年初预算为7万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是专项业务量增加。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是招商业物增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为26.81万元,支出决算为34.74万元,完成年初预算的129.57%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(根据公开06表填写)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.71万元,其中人员经费319.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、生活补助;公用经费43.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(根据公开07表填写)

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

政府办2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况(根据决算CS05表数据填写)

2019年度,杜集区政府办机关运行经费支出43.30万元,比2018年增加17.85万元,增长29.19%,主要原因是机关人员增加。

2、政府采购支出情况

2019年度,杜集区政府办政府采购支出总额7.16万元,其中:政府采购货物支出7.16万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,杜集区政府办共有房屋940平方米,其中办公用房0平方米,业务用房0平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,杜集区政府办2019年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目,故未开展绩效自评。

本部门2019年预算项目支出未组织重点绩效评价,涉及资金0万元。

本部门未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

 

(九)、名词解释(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释,最少保留8-9个)

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:杜集区政府办政务公开电子信箱:00

 

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