号: 003087762/202002-00024 信息分类: 政府办年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2020-02-09
发布机构: 杜集区人民政府办公室 生成日期: 2020-02-09
称: 杜集区政府办2020年部门预算
号: 词:

杜集区政府办2020年部门预算

来源:杜集区人民政府办公室 文字大小:[    ] 背景色:       

附件1







杜集区政府办2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 杜集区政府办2020年财政拨款收支总表

2. 杜集区政府办2020年一般公共预算支出表

3. 杜集区政府办2020年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区政府办2020年政府性基金预算支出表

5. 杜集区政府办2020年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区政府办2020年收支总表

7. 杜集区政府办2020年收入总表

8. 杜集区政府办2020年支出总表

9. 杜集区政府办2020年政府采购支出表

10.杜集区政府办2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区政府办2020年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区政府办2020年部门预算专项资金管理清单.

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

(二)负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等,协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

(四)研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志决定。

(五)督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

(六)负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

(七)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志相关批示;负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项;负责政风行风热线工作。

(八)根据区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向区政府领导反馈情况,提出建议。

(九)指导、监督全区电子政务应用工作,推进政府信息公开工作,负责区政府信息公开发布平台管理维护工作,指导区政府各部门和镇(街道)公开重点政府信息;负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

(十)协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作,负责区政府对外联系工作。

(十一)负责区政府外事各项工作。

(十二)负责区政府放管服四送一服工作。

(十三)办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区政府办2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

杜集区政府办公室

行政机关

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

(一)完成区下达的招商引资目标任务。

(二)确保文稿完成率100%,优质稿率达90%以上;为政府党组会、全体会和常务会提供优质服务,及时整理会议纪要,经审批后及时发布。

(三)严格遵守《党政机关公文处理工作条例》,文字差错率低于0.4‰;承办区直委办局、镇(街道)呈报区政府请示、报告,办结率100%;做好电子公文办理。

(四)加强信息报送工作,完善信息报送机制,及时、准确、全面地向区政府和上级政府提供高质量信息。

(五)规范政府信息公开网站建设,做好市政府政务公开考核迎检和镇(街道)、区直部门政务公开考核工作。

(六)做好政府涉外事务的处理工作。

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

杜集区政府办2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

510.09

 

一、一般公共服务支出

 477.55

477.55

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 0.26

0.26

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32.28

32.28

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

510.09

 

本年支出小计

510.09

510.09

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

510.09

 

支出总计

 510.09

510.09

 

 

 

 

部门公开表2

 

杜集区政府办2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

    一般公共服务支出

477.55

184.85

     292.7

2010301

        行政运行

184.85

184.85

 

2010302

        一般行政管理事务

272.70

 

272.70

2010305

        专项业务活动

20.00

 

20.00

208

  社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.26

0.26

 

221

   住房保障支出

32.28

32.28

 

2210201

        住房公积金

22.78

22.78

 

2210203

        购房补贴

9.50

9.50

 

合计

 

510.09

 

 

217.39

 

 

292.70

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

杜集区政府办2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

171.10

30101

    基本工资

70.68

30102

    津贴补贴

43.18

30103

    奖金

5.89

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

18.22

30113

    住房公积金

32.28

30114

    医疗费

0.85

302

商品服务支出 

45.34

30228

工会经费

12.28

30217

    公务接待费

1.9

30230

公务用车运行维护费

3.00

30230

其他交通费

13.16

30299

其他商品服务支出

15.00

303   

对个人和家庭的补助

0.95

30302

    退休费

0.95

合计

217.39

 

 

 

部门公开表4

 

杜集区政府办2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区政府办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

 

杜集区政府办2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区政府办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

杜集区政府办2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

510.09

 

一、一般公共服务支出

477.55

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.26

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

32.28

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

510.09

 

本年支出小计

 510.09

 

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

510.09

 

支出总计

510.09

 


                  杜集区政府办2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

 一般公共服务支出

477.55

 

477.55

 

 

 

 

2010301

      行政运行

184.85

 

184.85

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

272.70

 

272.70

 

 

 

 

2010305

       专项业务活动

20.00

 

20.00

 

 

 

 

208

  社会保障和就业支出

0.26

 

0.26

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.26

 

0.26

 

 

 

 

221

 住房保障支出

32.28

 

32.28

 

 

 

 

2210201

     住房公积金

22.78

 

22.78

 

 

 

 

2210203

      购房补贴

9.50

 

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

510.09

 

 

 

510.09

 

 

 

 

 

                                                                                                                       部门公开表7


部门公开表8

 

杜集区政府办2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

    一般公共服务支出

477.55

184.85

292.7

2010301

        行政运行

184.85

184.85

 

2010302

        一般行政管理事务

272.70

 

272.70

2010305

        专项业务活动

20.00

 

20.00

208

  社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.26

0.26

 

221

   住房保障支出

32.28

32.28

 

2210201

        住房公积金

22.78

22.78

 

2210203

        购房补贴

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

合计

510.09

 

 

217.39

 

 

292.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

杜集区政府办2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

杜集区政府办2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区政府办2020年财政拨款收支预算 510.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款510.09万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入510.09万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出477.55万元,占93.62%;社会保障和就业支出0.26万元,占0.05%;住房保障支出32.28万元,占6.33%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区政府办2020年一般公共预算拨款510.09万元,比2019年预算拨款减少15.26元,下降2.90%,主要原因:一是业务减少;二是机构改革。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出477.55万元,占93.62%,比2019年预算减少20.66元,下降4.14%,下降原因主要是机构整改。

2.社会保障和就业支出0.26万元,占0.05%,比2019年预算减少0.06万元,下降18.75%,下降原因主要是机构整改、人员调整。

3.住房保障支出32.28万元,占6.33%,比2019年预算增加5.47万元,增长20.40%,增长原因主要是机构整改、人员调整。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区政府办2020年一般公共预算基本支出217.39万元,其中:

工资福利支出173.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出43.06万元,主要包括:工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.95万元,主要包括:退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区政府办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区政府办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区政府办2020年收支总预算510.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入510.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务477.55万元、社会保障和就业支出0.26万元、住房保障支出32.28万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

杜集区政府办2020年收入预算510.09万元,其中:

一般公共预算拨款收入510.09万元,占100%,比2019年预算减少15.26万元,下降2.90%,下降原因主要是机构整改、人员调整;

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

纳入专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

八、关于2020年支出预算情况说明

杜集区政府办2020年支出预算510.09万元,比2019年预算减少15.26万元,下降2.90%,下降原因主要是机构整改、人员调整。其中,基本支出217.39万元,占42.62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出292.70万元,占57.38%,主要用于调研活动、开展业务。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.本单位无绩效项目。

 

2. .本单位无绩效项目。

 

 

(二)机关运行经费。

杜集区政府办2020年机关运行经费财政拨款预算43.06 万元,比2019年减少4.53万元,下降9.51%,下降主要原因是机构改革。

(三)政府采购情况。

杜集区政府办2020年各部门政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

杜集区政府办2020年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中:基本公共服务 0 万元、社会管理性服务 0 万元、行业管理与协调性服务0  万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项  万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截止20191231日,杜集区政府办固定资产原价总额            万元。其中车辆  28 辆,价值 592.09 万元;其它固定资产价值  425.58  万元。

(六)绩效目标设置情况。

杜集区政府办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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