号: 003087762/201903-00001 信息分类: 政府办部门预决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 杜集区人民政府办公室 生成日期: 2019-02-15
称: 杜集区政府办2019年部门预算
号: 词:

杜集区政府办2019年部门预算

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附件1

杜集区政府办2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 杜集区政府办2019年财政拨款收支总表

2. 杜集区政府办2019年一般公共预算支出表

3. 杜集区政府办2019年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区政府办2019年政府性基金预算支出表

5. 杜集区政府办2019年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区政府办2019年收支总表

7. 杜集区政府办2019年收入总表

8. 杜集区政府办2019年支出总表

9. 杜集区政府办2019年政府采购支出表

10.杜集区政府办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 杜集区政府办2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 杜集区政府办2019年部门预算专项资金管理清单.

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.部门基本职能

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

(二)负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等,协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)负责区政府的文电收发、文电督办和机要保密工作。

(四)研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志决定。

(五)督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

(六)承办全区各项目标任务的分解、下达工作;制定全区目标管理考核办法并组织实施;审核、检查各单位目标管理责任方案;拟定目标管理单位等次;牵头督查镇(街道)和区直有关部门落实区委、区政府确定的年度经济社会发展目标完成情况。

(七)负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

(八)负责区政府应急值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志相关批示;负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办事项。

(九)协助区政府领导同志做好突发事件应急处置工作,协助落实相关应急管理工作,负责按要求向市政府报告重大事件。

(十)根据区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向区政府领导反馈情况,提出建议。

(十一)指导、监督全区电子政务应用工作,推进政府信息公开工作,负责区政府信息公开发布平台管理维护工作,指导区政府各部门和镇(街道)公开重点政府信息;负责政府网站、公务办公网日常管理维护。

(十二)协助区政府领导同志做好全区性重大活动安排、大型会议筹备、公务接待协调工作。负责区政府领导同志调研、考察等活动的组织安排工作,负责区政府对外联系工作。

(十三)负责区政府外事(侨务)各项工作。

(十四)承办区政府规范性文件的上报备案和解释工作,办理下级政府和区政府各部门规范性文件的备案审查工作;承办由区政府管辖的行政复议案件和区政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全区行政复议工作。

(十五)办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杜集区政府办2019年度部门预算包括局本级预算,无下属单位。

序号

单位名称

单位性质

杜集区政府办

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)完成区下达的招商引资目标任务。

(二)确保文稿完成率100%,优质稿率达90%以上;为政府党组会、全体会和常务会提供优质服务,及时整理会议纪要,经审批后及时发布。

(三)严格遵守《党政机关公文处理工作条例》,文字差错率低于0.4‰;承办区直委办局、镇(街道)呈报区政府请示、报告,办结率100%;做好电子公文办理。

(四)加强信息报送工作,完善信息报送机制,及时、准确、全面地向区政府和上级政府提供高质量信息。

(五)扎实推进应急管理各项工作,做好市政府应急管理目标考核迎检以及镇(街道)和区直相关部门应急管理考核工作。

(六)规范政府信息公开网站建设,做好市政府政务公开考核迎检和镇(街道)、区直部门政务公开考核工作。

(七)编制印发《2017年度责任单位目标管理绩效考核任务分解》,组织推进全区目标考核工作;完成市政府对区政府的目标考核相关工作。

(八)做好规范性文件的立项、审查、清理、备案及重大决策事项合法性审查工作。规范性文件报备率100%,部门规范性文件前置审查率100%。

(九)做好政府涉法事务的处理和法律顾问工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

杜集区政府办2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

525.3528

一、一般公共服务支出

498.216

525.3528

其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.324

0.324

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.8128

26.8128

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

525.3528

本年支出小计

498.216

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

525.3528

支出总计

525.3528

部门公开表2

杜集区XX局2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

498.216

248.496

249.72

20101

人大事务

2010101

行政运行

248.496

248.96

249.72

2010102

一般行政管理事务

232.72

248.96

249.72

2010304

专项服务

7

7

2010305

专项业务活动

10

10

208

社会保障和就业支出

0.324

0.324

20805

行政事业单位离退休

0.324

0.324

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

0.324

0.324

221

住房保障支出

26.8128

26.8128

22102

住房改革支出

26.8128

26.8128

2210201

住房公积金

26.8128

26.8128

合计

525.3528

275.6328

249.72

部门公开表3

杜集区政府办2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

214.6328

30101

基本工资

90.48

30102

津贴补贴

58.68

30103

奖金

7.54

30108

按事业单位养老保险缴费

31.32

300113

住房公积金

26.8128

302

商品和服务支出

47.592

30201

办公费

4

30202

印刷费

5

30207

邮电费

2

30211

差旅费

1

30217

公务接待费

1

30228

工会经费

5.623

30239

其他交通费

15.96

30299

其他商品和服务支出

13

303

对个人和家庭的补助

13.208

30302

退休费

0.324

30305

生活补助

0.732

30307

医疗费补助

0.95

30309

奖励金

0.03

30399

其他对个人和家庭的补助

11.172

合计

275.6328

部门公开表4

杜集区政府办2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

2070701

资助影片放映

2070701

资助影院建设

……

……

合计

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,表中内容删除填写“本表无数据”,并备注说明:“杜集区政府办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

杜集区政府办2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

本表无数据

合计

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“杜集区政府办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

杜集区政府办2019年收支总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

535.3528

一、一般公共服务支出

498.216

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.324

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.8128

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

525.3528

本年支出小计

498.216

上年结转

结转下年

收入总计

525.3528

支出总计

525.3528


杜集区政府办2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

498.216

0

498.216

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关事务

498.216

0

498.216

0

0

0

0

2010101

行政运行

248.496

0

248.496

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

232.72

0

232.72

0

0

0

0

2010304

专项服务

7

0

7

0

0

0

0

2010305

专项业务活动

10

0

10

0

0

0

0

208

社规保障和就业支出

0.324

0

0.324

0

0

0

0

221

住房保障支出

26.8128

0

26.8128

0

0

0

0

合计

525.3528

0

525.3528

0

0

0

0

部门公开表7


部门公开表8

杜集区政府办2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

498.216

248.496

249.72

20103

政府办公厅(室)及相关事务

498.216

248.496

249.72

2010301

行政运行

248.496

248.496

249.72

2010102

一般行政管理事务

232.72

0

232.72

2010304

专项服务

7

0

7

2010305

专项业务活动

10

0

10

208

社会保障和就业支出

0.324

0.324

0

20805

行政事业单位离退休

0.324

0.324

0

221

住房保障支出

26.8128

26.8128

0

22102

住房改革支出

26.8128

26.8128

0

2210201

住房公积金

26.8128

29.8128

0

合计

525.3528

275.6328

249.72

部门公开表9

杜集区政府办2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/

/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

本表无数据


部门公开表10

杜集区政府办2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

政府办公网络

政府购买

2013年11月到2018年11月

35

35

0

0

0

信息化服务协议

政府购买

2016年7月到2019年7月

10.3

10.3

0

0

0

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区政府办2019年财政拨款收支预算525.3528万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款498.216万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入525.3528万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出498.216万元,占94.83%;社会保障和就业支出0.324万元,占0.1%;专项服务支出7万元,占1%;住房保障支出26.8128万元,占5%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区政府办2019年一般公共预算拨款498.216万元,比2018年预算拨款减少185.4872万元,下降26.01%,主要原因:一是机构改革,我单位中的目标办等单位分出本单位。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出498.216万元,占94.83%,比2018年预算增加(减少)212.624万元,下降29.91%,下降原因主要是我单位机构改革部门人员减少。

2.社会保障和就业支出0.324万元,占0.1%,比2018年预算增加0.0368万元,增长13%,增长原因主要是增加住房补贴30元。。

3.住房保障支出26.8128万元,占5%,比2018年预算增加7.2288万元,增长36%,增长原因主要是住房公积金基数提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区政府办2019年一般公共预算基本支出498.216万元,其中:

工资福利支出214.8328万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出47.592万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.208万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区政府办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,杜集区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区政府办2019年收支总预算525.3528万元,收入包括一般公共预算拨款收入4698.216万元,支出包括:一般公共服务4698.216万元、社会保障和就业支出0.324万元,住房保障支出26.8128万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

杜集区政府办2019年收入预算525.3528万元,其中:

一般公共预算拨款收入198.216万元,占94.83%,比2018年预算减少185.472万元,下降下降26.01%,主要原因:一是机构改革,我单位中的目标办等单位分出本单位。

八、关于2019年支出预算情况说明

杜集区政府办2019年支出预算525.3528万元,比2018年预算增加(减少)412.1001万元,下降43.96%,增下降原因主要是机构改革。其中,基本支出275.6328万元,占52.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出249.72万元,占47.53%,主要用于机要保密,调研活动,智慧城市建设等。

九.其他项目说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)政府购买服务情况。

杜集区政府办2019年各部门政府购买服务预算总额45.3万元。其中:技术性服务45.3  万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日,杜集区政府办固定资产原价总额  1017.6711万元。其中车辆  17 辆,价值 450.14  万元;房屋291.26万元,其它固定资产价值   276.2711 万元。

(四)机关运行费情况.

杜集区政府办行政机关运行费用总计47.295万元.比去年增加10.822万元,增长22.73%,原因为工会经费增加,人员增多.

(五)政府采购情况。

杜集区政府办2019年各部门政府采购预算总额0万元。

(六)绩效目标设置情况。

杜集区政府办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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