号: 058473580/201907-00006 信息分类: 部门决算
内容分类: 财政、金融、审计、税务 发文日期: 2019-07-05
发布机构: 杜集区房屋征收安置中心 生成日期: 2019-07-05
称: 杜集区房屋征收安置中心2018年部门决算情况说明
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杜集区房屋征收安置中心2018年部门决算情况说明

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一、部门职责

1、  负责拟定辖区内房屋征收补偿方案(草案)并报市征收部门审核、审批

2、  对征收范围内房屋的权属、区位、用途、面积调查登记,并将调查结果公示

3、  负责做好房屋征收补偿的宣传、解释工作

4、   负责入户洽谈,并将与被征收人达成的补偿协议报送市征收部门予以签订

5、  负责被征收房屋的拆除等相关工作

6、 完成区委、区政府交办的工作任务

 

二、部门机构设置

从决算单位构成看,杜集区房屋征收安置中心2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算,与预算一致。

纳入杜集区房屋征收安置中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区房屋征收安置中心本级

 

三、淮北市杜集区房屋征收安置中心2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计260.64万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计260.64万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2017年相比,收、支总计各增加150.59万元,增长137%,主要原因:2018年我区重点工程和棚改项目较多,资金需求量较大

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计254.89万元,其中:财政拨款收入254.89万元,占100%;

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计260.64万元,其中:基本支出63.51万元,占24%;项目支出197.13万元,占76%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计260.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计260.64万元,年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加150.59万元,增长137%,主要原因:2018年我区重点工程和棚改项目较多,资金需求量较大

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入254.89万元,占本年收入的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加144.84万元,增长132%。主要原因2018年我区重点工程和棚改项目较多,资金需求量较大

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出260.64万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156.59万元,增长150%。主要原因2018年我区重点工程和棚改项目较多,资金需求量较大

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出260.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出232.38万元,占89%;住房保障(类)支出6.83万元,占2.6%。城乡社区支出21.43万元,占8.2%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.977万元,支出决算为260.64万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:压缩资金,财政收回预算。其中:基本支出58.977万元,占22.3%;项目支出206万元,占77.7%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.484万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是压缩资金,财政收回预算

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为206万元,支出决算为195.13万元,完成年初预算95%,决算数小于预算数的主要原因是压缩资金,财政收回预算

3一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为42.525万元,支出决算为28.18万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是压缩资金,财政收回预算 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.977万元,其中人员经费54.453万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4.524万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区房屋征收安置中心2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,杜集区房屋征收安置中心机关运行经费支出按照部门决算填报口径,非参公事业单位机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况

2018年度,杜集区房屋征收安置中心政府采购支出总额10800万元,其中:政府采购货物支出10800万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,杜集区房屋征收安置中心共有房屋96平方米,其中办公用房96平方米,业务用房96平方米;车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,杜集区房屋征收中心2018年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目,故未开展绩效自评。

本部门2018年预算项目支出未组织重点绩效评价,涉及资金0万元。

本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

(八)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

联系方式:杜集区房屋征收安置中心政务公开电子信箱:djqzsb@126.com

 

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