号: K16411686/201907-00007 信息分类: 部门决算
内容分类: 其他 发文日期: 2019-07-05
发布机构: 杜集区机关服务管理中心 生成日期: 2019-07-05
称: 2018年原机关服务管理中心决算说明
号: 词:

2018年原机关服务管理中心决算说明

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杜集区原机关服务管理中心2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

2018年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区原机关服务管理中心2018年部门决算情况说明

(一)部门职责

(二)部门机构设置

(三)2018年度部门决算说明

1、收入支出决算情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项情况说明

9、名词解释


一、部门职责

杜集区原机关服务管理中心成立于1994年,为区政府直属事业单位,编制8人,主要职责为:

1、根据有关政策和规定,研究制订区直机关后勤服务管理工作的具体办法和规定,并监督实施;

2、负责区直机关大院内的公共设施和办公、服务用房等基础设施的维修、改造和产权管理工作;

3、负责区直机关大院的卫生保洁、绿化、亮化、硬化、美化、供水、供电、供暖、供开水和治安保卫等保障工作;

4、负责区机关食堂和礼堂的管理工作;

5、负责区四大班子机关工勤人员的集中统一管理工作;

6、负责区委、区政府对外公务接待后勤工作;

7、负责后勤工作人员的教育和管理,组织理论和专业技能学习,不断提高其综合素质,从而提高服务质量和水平。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,杜集区原机关服务管理中心2018年度部门决算包括局本级决算与预算一致。

纳入杜集区原机关服务管理中心2018年度部门决算编制范围的单位共1,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

杜集区原机关服务管理中心

2

……

 

三、机关事务管理中心2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明2018年度收入总计1019.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计796.4万元(含结余分配),年末结转结余222.74万元。与2017年相比,收、支总计各增加385.38万元391.07万元,增长38%49%,主要原因:是新增了公务用的各项消费。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计790.72万元,其中:财政拨款收入790.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计796.4万元,其中:基本支出95.9万元,占12%;项目支出700.5万元,占88%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1010.01万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计796.4万元,年末财政拨款结转和结余213.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加385.39万元391.07万元,增长38%49%,主要原因:是新增了公务用的各项消费。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入790.72万元,占本年收入的22%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加574.63万元,增长73%。主要原因增了公务用的各项消费

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出796.4万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加391.07万元,增长49%。主要原因增了公务用的各项消费。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出796.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出790.9万元,占99%;住房保障(类)支出5.5万元,占1%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.69万元,支出决算为796.4万元,完成年初预算的1.5%。决算数大于预算数的主要原因:增加了项目支出。其中:基本支出95.9万元,占12%;项目支出700.5万元,占88%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.72万元,支出决算为82.84万元,完成年初预算的84%决算数(小于)预算数的主要原因是节约开支

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为417.32万元,支出决算为700.5万元,完成年初预算的1.68%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新项目支出

3)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为9.49万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的80%,决算数(小于)预算数的主要原因是节约开支

4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为5.08万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的1.1%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.9万元,其中人员经费89.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.11万元,主要包括:办公费、邮电费差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜集区原机关服务管理中心2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,杜集区原机关服务管理中心机关运行经费支出6.1万元,比2017年减少0.4万元,下降7%。

2、政府采购支出情况

2018年度,杜集区原机关服务管理中心政府采购支出总额370万元,其中:政府采购货物支出173.9万元,政府采购工程支出196.1万元

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,车辆8辆,其中一般公务用车8辆。
    4、关于2018年度预算绩效情况说明

杜集区原机关服务管理中心2018年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目,故未开展绩效自评。

本部门2018年预算项目支出未组织重点绩效评价,涉及资金0万元。

本部门未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

(八)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  9“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

联系方式:杜集区原机关服务管理中心政务公开电子信箱:djjgswgl@163.com

 

 

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